제297회 도의회 제1차정례회

문 화 관 광 위 원 회

2012. 7. 11

2011년도 세입․세출결산

제  안  설  명  서

문 화 예 술 진 흥 원

2011년도 세입․세출결산 제안 설명서

❍ 안녕하십니까?

제주특별자치도 문화예술진흥원장 장호성입니다.

❍ 존경하는 문화관광위원회 안동우 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

평소 지역 문화 진흥과 저희 문화예술진흥원에 많은 지원과 관심을 보내 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

❍ 그러면 지금부터 저희 문화예술진흥원 소관 2011년도 일반회계 세입･세출결산내역을 기 배부해 드린 결산서에 의하여 요약하여 제안 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 1권 29페이지 2011년도 세입

결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 세입 예산현액은 1억 8,566만 7천원이며,

징수 결정액은 3억 7,783만 1천원,

수납액은 3억 7,783만 1천원으로

미수납액은 없습니다.

❍ 세입 내용별로 설명드리면,

경상적 세외수입은 문예회관 및 아트센터 기획초청공연 입장료 수입으로 1억 2,940만 4천원, 문예회관 및 아트센터 대관사용료 수입은 2억 4,192만 7천원으로

총 3억 7,783만 1천원이 수납되었습니다.

❍ 임시적 세외수입은 도립예술단 초청공연료 등 기타잡수입으로 650만원 수납되었습니다.

❍ 다음은 결산서 2권 87페이지 문화예술진흥원 소관 세출 결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 2011 회계연도 문화예술진흥원 소관 일반회계 예산현액 45억 7,228만 5천원에 대한 세출결산액 중

- 38억 8,162만 5천원(84.89%)이 지출되었고

- 7,000만원(1.53%)이 다음연도로 이월되었으며

- 집행잔액은 6억 2,066만원(13.57%)이 발생하였습니다.

❍ 세부사업별로 살펴보면

❍ 문예회관 우수작품 기획․초청 공연 및 도립무용단 운영 등 공연문화 활성화 사업으로 총 11개 세부사업․19억 2,026만 1천원 중  12억 6,857만원을 집행하였고 1개사업․7,000만원을 명시이월 하였습니다.

❍ 문예회관 시설물 유지관리 및 우수작품 초청전시 등 문화예술 활성화 지원사업으로 3개사업․6억 9,019만 4천원을 집행하였습니다.

❍ 제주아트센터 기획․초청공연 및 제주아트센터 시설물 관리 등 아트센터 운영 활성화사업에 총 4개사업․12억 9,372만 9천을 집행하였습니다.

❍ 2011 회계연도 기간중에 예산을 이용․전용․이체 사용내역 및 계속비, 예비비 집행내역은 없습니다.

❍ 다음은 결산서 2권 801페이지 명시이월 사업비에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 명시이월은, 1건 7,000만원으로

- 소극장 무대조명시설 교체공사 사업비가 2차 추경에 반영됨에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월하게 되었습니다.

- 그러나 앞으로는 사업계획을 보다 철저히 수립하여 이월사업이 최소화될수 있도록 만전을 기하겠습니다.

❍ 기타 자세한 내용은 결산서를 참고하여   주시기 바라며, 저희 문화예술진흥원 소관 2011년도 세입․세출예산 결산에 대하여 원안 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.