2012. 11. 29

- 제301회 제주특별자치도의회 환경도시위원회 -

2013년도 일반회계 세입·세출예산안 제안설명 시나리오

한라산연구소

2013년도일반회계세입세출예산안

제  안  설  명  서

안녕하십니까?

한라산연구소 수목시험과장 고정군입니다.

먼저 지난 6월 김철수 한라산연구소장님의 명예퇴임 이후 지금까지 소장직이 공석됨에 따라 제가 제안설명을 하게 됨을 양해하여 주시면 고맙겠습니다.

평소 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

연일 계속되는 의사일정에 대단히 노고가 많으십니다.

그리고 평소 한라산연구소에 남다른 애정과 각별한 관심을 가져주시는 데에 감사의 말씀을 드립니다.

한라산연구소 2013년도 예산안은 제주 자연자산의 가치창출과 지속가능한 보전 관리방안 제시, 도민의 삶의 질 향상을 위한 쾌적한 녹지환경 및 휴양문화 체험공간 조성 등에 기본방향을 두고 편성하였습니다.

그러면, 2013년도 예산안에 대해 별도 배부해드린 사업명세서에 의하여 설명을 드리겠습니다.

먼저, 50페이지 및 60페이지 세입예산안에 대해 설명드리겠습니다.

저희 연구소 소관 세입예산은 총 1억 7,000만원으로 금년도 당초 예산대비 1,000만원이 감액되었습니다.

먼저 50페이지, 환경부 소관 국고보조금 기후변화적응 및 국민실천 지원사업은 금년과 동일하게 1억원을 계상하였고,

60페이지 하단입니다.

환경부 소관 광역·지역발전특별회계보조금 서식지외 보전기관 지원에 금년도 대비 1,000만원 감액된 7,000만원을 계상하였습니다.

다음은 세출예산에 대하여 보고를 드리겠습니다.

저희 연구소 소관 세출예산은 총 17억 3,703만 4,000원으로 금년도 대비 4.8% 감액되어 편성되었습니다.

세출예산 주요 계상내역을 설명드리면,

먼저 473페이지입니다.

수목시험과 소관인 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구에 금년도보다 2,479만 5,000원이 증가한 12억 2,073만 8,000원을 계상하였습니다.

쾌적한 산림휴양공간 제공을 위한 한라수목원 운영관리에 사무관리비, 공공운영비 등 1억 8,617만 6,000원을 계상하였고,

474페이지,

수목원 노후시설물 교체 및 전시식물원 보완을 위한 한라수목원 보완조성에 시설비 5억원,

멸종위기 야생식물 증식·복원을 위한 서식지외 보전기관에 무기계약근로자보수 등 2억 3,300만원을 계상하였습니다.

다음 475페이지입니다.

학습관 시설물 관리에 따른 자연생태체험학습관 운영에 공공운영비 등 3,391만 1천원을 계상하였습니다.

476페이지입니다.

도내 자연생태에 대한 학습과 환경보호 참여 기회를 제공하는 한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영에 사무관리비 등 1,841만 7천원,

수목원 코디네이터와 제초·전정 등 관리인부를 사역하는 사업인 산림서비스 증진에 기간제근로자등보수 등 6,586만 5,000원을 계상하였습니다.

477페이지입니다.

한라산 생태계의 기후변화에 따른 영향분석과 대응전략 수립을 위한 기후변화대응 한라산 장기생태연구에 기간제근로자등보수 등에 1억 3,820만원이 계상되었고,

다음 478페이지 하단입니다.

도내 다양한 생물종에 대한 자료 구축 및 모니터링을 위한 생물다양성 통합관리 프로그램 개발에 사무관리비 등 1,300만 6,000원을 계상하였습니다.

479페이지입니다.

한라산 역사문화유적자원 연구의 일환인 한라산내 옛선인들의 마애명 조사에 재료비 등 1,516만 3,000원,

외부제안 신규 연구과제로 채택된 한라산에서 발원하는 영천과 효돈천 종합조사에 기간제근로자등보수 1,700만원을 계상하였습니다.

다음입니다.

한라산연구과 소관인 지역자원 조사연구에 금년도보다 2,297만 4,000원이 감액된 2억 9,023만 5,000원을 계상하였습니다.

479페이지 하단입니다.

한라산연구과 효율적인 운영을 위한 한라산연구과 시설물 관리에 사무관리비 등 1,790만 6,000원을 계상하였고,

480페이지입니다.

기후변화에 따른 제주고유동물 생태연구에 기간제근로자등보수 등에 3,500만원

481페이지,

기후변화에 따른 토양특성 및 미생물연구에 2,000만원을 계상하였습니다.

다음은 482페이지입니다.

이산화탄소 저감수종의 선별 및 활용방안 연구에 기간제근로자등보수 등에 1,145만 6,000원,

야생동물 생태조사에 시험연구비 등 1,262만 3,000원을 계상하였습니다.

483페이지

한라산 입지환경조사 및 토양특성 연구에 시험연구비 등 1,897만 9,000원,

산림병해충 조사연구에 무기계약근로자보수 등 1억 3,647만 4,000원을 계상하였습니다.

484페이지입니다.

곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발에 재료비 등 320만원,

산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구에 재료비 등 500만원,

484페이지 하단입니다.

외부제안 신규 연구과제로 한라산 1700일대 털진달래 및 산철쭉 개화 불량원인조사에 재료비 등 1,000만원을 계상하였습니다.

485페이지입니다.

제주 고유자원 오름의 생태적 관리방안 제시를 위하여 2013년 외부제안 신규 연구과제로 채택된 절물자연휴양림 동식물상 조사연구에 재료비 등 1,959만 7,000원을 계상하였습니다.

다음입니다.

식물자원과 소관 향토식물의 보전과 이용에 금년도 대비 8,874만 8,000원이 감액된 6,488만 5,000원이 계상되었습니다.

486페이지입니다.

고산식물의 증식 개발 및 자원화에 관한 연구에 자산취득비 등 2,982만원,

약용식물 생리활성물질 분석에 기간제근로자등보수 등에 1,489만원을 계상하였습니다.

487페이지입니다.

제주식물자원을 활용한 천연자원 확보에 사무관리비 등 943만 8,000원,

농작물 생물학적 방제를 위해 자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구에 773만 7천원,

희귀□특산식물에 관한 생태□생리 특성조사에 재료비 등 300만원을 계상하였습니다.

488페이지입니다.

마지막으로 행정운영경비는 총 1억 6,117만 6,000원으로,

시간외근무수당 등 부서인건비 1억 2,186만 7,000원, 부서운영 기본경비 3,930만 9,000원이 각각 계상되었습니다.

이상으로 한라산연구소 소관 2013년도 일반회계 세입·세출예산에 대한 제안설명을 마치면서,

어려운 재정 여건을 감안하여 최소한으로 편성된 예산인 만큼 내년에도 저희 연구소 소관 업무가 소기의 성과를 거둘 수 있도록 원안대로 심사하여 주실 것을 존경하는 하민철 위원장님과 여러 위원님께 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.