2012. 11월

2013년도 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

문화예술진흥원

ꏚ 안녕하십니까? 문화예술진흥원장 장호성 입니다!

ꏚ 존경하는 문화관광위원회 안동우 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 행정사무감사와 예산(안) 심의 등으로 연일 계속되는 의사일정 속에서도 도정발전과 도민의 문화향유권 신장을 위하여 남다른 애정과 특별한 관심을 가져 주시는데 대해 깊은 감사를 드립니다.

❍ 저희, 문화예술진흥원은 2013도에도 문화예술 증진을 위해 최선의 노력을 다해 나갈 것임을 다짐 드리면서 2013년도 세입․세출예산(안)에 대해 제안설명을 드리겠습니다.

ꏚ  예산안 설명은 위원님들께 배부해 드린 2013년도 세입․세출예산(안) 사업명세서를 중심으로 주요 사항을 요약하여 설명 드리겠습니다.

ꏚ 먼저 2013년도 문화예술진흥원 일반회계 세입 예산(안)을 총괄하여 말씀드리면,

❍ 2013년도 세입예산은

- 전액 세외수입으로 2억 8,264만원이며,

- 이는 2012년 3억 1,127만원보다 2,863만원이 감소한 것입니다.

ꏚ 사업명세서 7쪽부터 33쪽까지 주요 세입내역을 사항별로 설명드리겠습니다.

❍ 7쪽 입장료수입 입니다.

- 문예회관 및 아트센터 기획초청공연 입장료 수입으로 총 8,660만원을 계상하였는데,

- 전년도에 비해 5,408만원이 감소한 금액인데 , 이는 우수 기획공연 유치 횟수 감소에 기인한 것입니다.

❍ 9쪽 기타사용료 수입입니다.

- 문예회관 전시실 및 대․소극장 대관사용료 1억 2,104만원 및 제주아트센터 공연장 대관사용료 7,000만원을 각각 계상하였습니다.

❍ 33쪽 그외수입으로, 도립무용단 초청공연료 5백만을 계상하였습니다.

ꏚ 다음은 2013년도 문화예술진흥원 세출예산(안)을 총괄하여 말씀드리겠습니다.

❍ 세출예산은 총 41억 6,495만 1천원으로

- 전년도 본예산 43억 2,365만 5천원 대비 3.7% 감액 편성되었으며,

- 이중 사업예산은 38억 563만 7천원으로, 이 또한 전년 대비 4% 감액되었습니다.

ꏚ 주요사업비 계상내역을 사항별로 설명 드리겠습니다.

❍ 명세서 572쪽,「문화예술 활성화 지원」사업에는 전년도보다 2억 8,241만 9천원이 감액된 6억 6,489만 1천원을 편성하였는데 세부사업별 내역을 살펴보면,

-「본부 운영의 내실화」에는 문예회관 이용 고객들의 만족도를 높여 나가기 위하여 하우스매니저 운영사업 등에 6,317만 2천원을 계상하였습니다.

- 쾌적하고 안전한 문예회관 유지를 위한「일반시설물   유지관리」사업에는 5억 3,343만 5천원을 계상하였는데,

․문예회관 청소용역 대행 등 사무관리비로 9,560만원,

․각종 공공요금 납부 등 공공운영비 2억 685만 5천원

․문예회관 대극장 및 전시실 정비 등 시설비 1억 9,500만원

․도립무용단 냉난방기 교체를 위한 자산취득비 800만원 등입니다.

- 574쪽「제주문화예술 운영」사업과 관련해서는,

․문화소식지 제작 등  사무관리비 2,347만 9천원

․도내․외 우수작품 교류 및 초청전 등 행사실비보상금 3,680만원 등

☞ 총 6,828만 4천원을 계상하였습니다.

❍ 명세서 575쪽,「공연문화 활성화 및 운영」사업에는 전년도보다 7,957만 3천원이 증가한 20억 7,887만 4천원을 편성하였습니다

-「우수작품 유치」사업에는 한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연을 위한 행사실비보상금 6,000만원 등 총 9,244만 8천원,

-「자체기획 특별초청공연」사업에 9,260만원을 편성하여 도민에게 다양한 문화향유 기회를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

- 도립「무용단 운영」예산은 15억 9,307만 4천원으로,

․분장용품 구입 등 사무관리비로 4,073만 5천원

․예술단 봉급 등 예술단원․운동부등보상금으로 15억 3,102만원 등을 계상하였습니다.

- 577쪽, 도립무용단「정기공연」에 무대세트 제작 및 공연 소품 구입 등을 위하여 6,521만 6천원,

- 제주의 독특한 전통문화 홍보를 위한「도외 특별공연」사업에 1,300만원,

- 사회복지시설, 도서지역 등 문화적 소외계층에 대해「찾아가는 도립무용단 운영」사업비 1,884만원을 편성문화적 격차 해소에 노력하는 등 도립무용단의 위상 정립을 위하여 더욱 노력해 나가겠습니다.

- 578쪽, 좋은영화 무료상영 등 도민 문화욕구 충족을 위한 「영상문화예술 프로그램 운영」사업에 1,725만 9천원

- 도민과 관광객이 함께 체험하고 감상할 수 있는「상설  예술한마당」사업에 776만원,

- 공연장 안전을 위한「무대시설 위탁 안전진단 실시」예산으로 1,000만원 등을 계상하였고,

- 무대시설의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 대극장 팔로우 핀 소프트조명기 및 무선마이크 구입 교체를 위한 자산취득비 등 「무대시설 관리운영 유지」사업에 1억 6,664만 5천원을 계상하였고,

- 579쪽, 무대운영요원들의「무대기술습득 및 능력배양」을 위한 사업에 203만 2천원을 계상하였습니다.

❍ 다음으로 명세서 579쪽,「아트센터 운영 활성화」사업엔 전년도보다 4,828만이 증액된 10억 6,187만 2천원을 편성하였습니다.,

- 전문공연시설로 양질의 문화서비스를 제공하기 위한 「제주아트센터 운영」사업비로 1억 2,412만 5천원,

- 우수 기획공연 유치를 위해「제주아트센터 기획공연」 사업비로 2억 700만원을 계상하였습니다.

- 580쪽 하반부터 582쪽 상단까지, 청사 시설물 유지관리를 위한 공공운영비 등「청사관리운영」사업에 5억 6,730만 7천원을 계상하였습니다.

- 582쪽,「무대관리운영」사업비로 1억 6,344만원을 계상하였는데,

․무대기계시설 유지관리 용역 등 공공운영비로 4,970만원

․무대기계 PLC콘트롤 예비품 구입 등 재료비로 4,130만원 등을 편성하였습니다.

❍ 마지막으로 583쪽, 2013년도「행정운영경비」는 3억 5,931만 4천원을 편성하여

- 기관운영에 따른「인력운영비」2억 8,280만 1천원

- 일․숙직 수당 등「기본경비」로 7,651만 3천원을 계상하였습니다.

ꏚ 존경하는 문화관광위원회 안동우위원장님과 위원님 여러분!

❍ 어려운 지방재정여건을 감안하여 지역문화의 활성화에 필수적인 최소한의 경비에 한하여 예산을 편성한 점을 감안하여 계획된 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록원안대로 의결하여 주시기를 간곡히 부탁드리면서

❍ 문화예술진흥원 소관 2013년도 세입․세출예산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.