제301회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

행정자치위원회 제3차 회의

2012. 11. 30. (금) 10:00

2013년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검  토  보  고  서

( 부 속 자 료)

행정자치위원회 전문위원

목         차

1. 1억원 이상 주요사업 현황

2. 국외업무여비 계상내역

3. 국제화여비 계상내역

4. 연구용역비 계상내역

5. 전산개발비 계상내역

6. 민간인국외여비 계상내역

7. 외빈초청여비 계상내역

8. 행사실비보상금 계상내역(1천만원 이상)

9. 기타보상금 계상내역(1천만원 이상)

10. 포상금 계상내역(1천만원 이상)

11. 출연금 계상내역

12. 민간경상보조 계상내역(1천만원 이상)

13. 사회단체보조금 계상내역

14. 민간행사보조 계상내역(1천만원 이상)

15. 민간위탁금 계상내역

16. 교육기관에 대한 보조금 계상내역

17. 시설비 계상내역(5천만원 이상)

18. 민간자본보조 계상내역(1천만원 이상)

19. 공기관 등에 대한 대행사업비 계상내역

20. 자산 및 물품취득비 계상내역(1천만원 이상)

21. 기금전출금 계상내역

22. 교육비특별회계전출금 계상내역

23. 예비비 계상내역

24. 일반회계 및 특별회계 세입 예산안 현황(성질별)

25. 일반회계 및 특별회계 세출 예산안 현황(성질별)

1. 1억원 이상 주요사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	통 계 목	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계		235 건	397,978,368	330,183,752	67,794,616
공보관	사무관리비	제주의 미래 비전 대내외 홍보	650,000	650,000	0	Ⅰ103
공보관	사무관리비	실과 신문구독료(지방지, 중앙지, 월간지 등)	124,464	124,464	0	Ⅰ104
공보관	사무관리비	도정신문 '다이내믹제주' 발행	233,000	227,000	6,000	Ⅰ104
공보관	공공운영비	도정신문 우송료(후납요금)	140,000	140,000	0	Ⅰ105
총무과	국외 업무여비	도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000	150,000	0	Ⅰ108
총무과	국제화여비	해외선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	200,000	150,000	50,000	Ⅰ108
총무과	민간위탁금	도청 어린이집 운영 위탁금	155,400	170,000	△14,600	Ⅰ109
총무과	기간제근로자등보수	행정도우미 운영	170,733	170,733	0	Ⅰ110
총무과	사무관리비	중앙부처 파견직원 숙소임차료	302,400	302,400	0	Ⅰ111
총무과	국내여비	중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비	108,000	95,040	12,960	Ⅰ111
총무과	자산및물품취득비	활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입비	130,000	130,000	0	Ⅰ114
총무과	공공운영비	관용차량유지비(승합5대,승용20대,화물3대,짚형2대)	156,000	150,000	6,000	Ⅰ114
총무과	공공운영비	제1,2청사 청소용역	210,000	150,000	60,000	Ⅰ116
총무과	공공운영비	제1,2청사 전기사용료	420,000	390,000	30,000	Ⅰ116
총무과	공공운영비	청사 건물유지비	155,000	151,412	3,588	Ⅰ116
총무과	시설비	흡연실 설치공사	100,000	0	100,000	Ⅰ117
총무과	시설비	청사 별관 태양열 시설공사	140,000	0	140,000	Ⅰ117
총무과	시설비	청사 단열창호 및 단열 필림공사	444,000	0	444,000	Ⅰ117
정책기획관	출연금	제주발전연구원 출연금	2,370,000	2,680,000	△310,000	Ⅰ131
정책기획관	연구용역비	2013 제주특별자치도 사회조사 용역	150,000	150,000	0	Ⅰ135
예산담당관	사무관리비	예산서 제작	100,000	100,000	0	Ⅰ137
예산담당관	사무관리비	도정시책추진 일반운영비	135,000	135,000	0	Ⅰ138
예산담당관	국내여비	도정시책추진 국내여비	100,000	100,000	0	Ⅰ138
예산담당관	민간인 국외여비	도정시책 참여 민간인국외여비	130,000	130,000	0	Ⅰ138
예산담당관	자산및물품취득비	사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000	100,000	0	Ⅰ138
예산담당관	연구용역비	공공시설물 효율화 방안 검토 용역	100,000	0	100,000	Ⅰ140
예산담당관실	예비비	예 비 비(제주도개발사업특계)	4,418,237	5,275,607	△857,370	Ⅰ141
예산담당관실	예비비	예비비(일반회계)	25,547,502	24,640,172	907,330	Ⅰ142
예산담당관실	기금전출금	지방채 감채기금	19,500,000	21,000,000	△1,500,000	Ⅰ142
예산담당관실	차입금 이자상환	차입금 이자상환(일반회계)	27,204,162	27,401,727	△197,565	Ⅰ143
예산담당관실	차입금 원금상환	차입금 원금상환(일반회계)	29,694,100	31,660,479	△1,966,379	Ⅰ147
예산담당관실	차입금 이자상환	개발사업채권 채무상환이자(제주도개발사업특계)	263,136	290,213	△27,077	Ⅰ150
예산담당관실	차입금 원금상환	개발사업채권 채무상환원금(제주도개발사업특계)	902,565	902,565	0	Ⅰ150
예산담당관실	민간융자금	지역개발기금 시도융자금(공제)(공기업특계)	64,800,000	30,250,000	34,550,000
예산담당관실	예비비	지역개발기금 예비비(공기업특계)	10,636,829	2,300,001	8,336,828
예산담당관실	차입금 이자상환	지방채증권 이자상환(공기업특계)	4,114,891	4,067,904	46,987
예산담당관실	차입금 원금상환	지방채증권 원금상환(공기업특계)	31,589,025	30,552,765	1,036,260
세정담당관	전산개발비	ARS 이용 지방세 간편 납부시스템 개발	110,000	0	110,000	Ⅰ151
세정담당관	교육비특별회계전출금	지방교육세 전출금	77,614,000	73,368,000	4,246,000	Ⅰ153
세정담당관	교육비특별회계전출금	2010회계 지방교육세 정산분	3,450,618	3,606,240	△155,622	Ⅰ153
세정담당관	출연금	새로운 역외세원 확충을 위한 출연기관 등 경영혁신 지원	200,000	0	200,000	Ⅰ153
세정담당관	시설비	우수 경영수익사업 상사업비	500,000	0	500,000	Ⅰ153
세정담당관	사무관리비	세외수입 신용카드수납 수수료	111,972	96,000	15,972	Ⅰ154
세정담당관	공공운영비	한국지방재정공제회비	674,586	580,494	94,092	Ⅰ157
세정담당관	민간위탁금	공유재산(행정재산) 실태조사	300,000	0	300,000	Ⅰ157
세정담당관	시설비	토지매입비(일반회계)	2,700,000	721,760	1,978,240	Ⅰ158
세정담당관	시설비	비축토지매입비(토지특계)	8,948,224	6,999,088	1,949,136	Ⅰ158
자치행정과	민간경상 보조	자치기능 특화프로그램운영(정액)	100,000	100,000	0	Ⅰ161
자치행정과	시설비	평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000	200,000	0	Ⅰ162
자치행정과	민간자본 보조	마을 공동시설 개.보수 지원	500,000	0	500,000	Ⅰ162
자치행정과	사회단체 보조금	사회단체보조금	1,347,000	1,340,000	7,000	Ⅰ165
자치행정과	민간위탁금	새마을이동문고 운영위탁	150,000	150,000	0	Ⅰ165
자치행정과	민간위탁금	제주특별자치도 자원봉사센터 운영	120,000	90,000	30,000	Ⅰ166
자치행정과	민간위탁금	민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	509,000	432,000	77,000	Ⅰ168
자치행정과	기타부담금	제6회 전국동시지방선거경비(도선관위 납부)	605,322	0	605,322	Ⅰ169
자치행정과	교육기관에대한보조금	학교 교육기반시설 지원	2,920,000	2,120,000	800,000	Ⅰ169
자치행정과	교육기관에대한보조금	고등학교 기숙사 운영지원	400,000	400,000	0	Ⅰ169
자치행정과	출연금	제주국제화장학재단 출연(서귀포시교육발전기금 지원)	1,000,000	1,000,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	지방교육재정교부금	17,689,428	16,611,984	1,077,444	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	2011회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926	1,721,926	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	방과후학교 운영비	200,000	200,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	초등 돌봄교실 운영비	430,000	430,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	제주형자율학교 운영	900,000	900,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	배움터 지킴이 운영비 지원	270,000	272,000	△2,000	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	교육복지 우선지역사업	200,000	200,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	특수교육 보조원 인건비 지원	651,000	651,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	학교 급식비 지원	13,814,752	8,363,000	5,451,752	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	학교용지 부담금	2,232,000	4,638,000	△2,406,000	Ⅰ170
자치행정과	교육비특별회계전출금	원어민 보조교사 경비지원	665,000	665,000	0	Ⅰ170
자치행정과	교육기관에대한보조금	법학전문대학원 재정지원사업	500,000	500,000	0	Ⅰ171
자치행정과	공기관등에대한대행사업비	대학생학자금 대출이자 지원	100,000	70,000	30,000	Ⅰ171
규제개혁법무과	사무관리비	소송대리인 선임료	210,000	180,000	30,000	Ⅰ176
마을발전과	민간경상 보조	제주형 커뮤니티비즈니스 예비마을 육성(90%)	100,000	0	100,000	Ⅰ179
마을발전과	시설비	주민자치센터 특성화사업	125,000	126,000	△1,000	Ⅰ179
마을발전과	민간자본 보조	제주형 커뮤니티 비즈니스 추진마을육성(90%)	300,000	300,000	0	Ⅰ179
마을발전과	민간자본 보조	제주형 커뮤니티 비즈니스 사후관리마을 육성	200,000	0	200,000	Ⅰ179
인재개발원	시설비	운동장 시설공사	170,000	0	170,000	Ⅰ182
인재개발원	사무관리비	교육과정별 위탁교육비	246,000	217,000	29,000	Ⅰ183
인재개발원	사무관리비	대학원 재학공무원 교육비 지원	135,000	180,000	△45,000	Ⅰ183
인재개발원	사무관리비	장기 국외훈련 위탁교육비	120,000	110,000	10,000	Ⅰ183
인재개발원	국제화여비	중앙교육훈련기관 위탁교육과정	144,000	114,000	30,000	Ⅰ183
인재개발원	국제화여비	장기국외훈련	387,000	394,000	△7,000	Ⅰ183
인재개발원	공무원교육여비	중앙교육훈련기관 위탁교육과정 국내여비	545,500	534,500	11,000	Ⅰ183
인재개발원	사무관리비	핵심인재 양성과정 민간교육기관 위탁교육비	200,000	200,000	0	Ⅰ184
인재개발원	국제화여비	핵심인재 양성과정 해외연수	140,000	140,000	0	Ⅰ184
인재개발원	민간경상 보조	지역특화 평생학습 우수 프로그램 지원사업(정액)	100,000	100,000	0	Ⅰ186
인재개발원	공기관등에대한대행사업비	평생교육진흥원 운영	400,000	0	400,000	Ⅰ187
인재개발원	사무관리비	도민사회교육 운영	111,350	111,400	△50	Ⅰ188
인재개발원	사무관리비	장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,500	149,500	0	Ⅰ189
인재개발원	국제화여비	장기 외국어과정 해외연수	105,000	105,000	0	Ⅰ189
인재개발원	사무관리비	수준별 맞춤형 도민 외국어 위탁교육비	100,000	100,000	0	Ⅰ190
인재개발원	민간경상 보조	국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	138,000	100,000	38,000	Ⅰ190
인재개발원	민간경상 보조	챌린지퀴즈챔프 방송사업운영(정액)	230,000	230,000	0	Ⅰ190
4․3사업소	출연금	제주4.3평화재단 운영 출연금	500,000	500,000	0	Ⅰ192
4․3사업소	기간제근로자등보수	4.3희생자 및 유족관리 인부임	133,124	19,320	113,804	Ⅰ192
4․3사업소	사회보장적수혜금	4.3생존희생자 의료비 지원	100,000	90,000	10,000	Ⅰ193
4․3사업소	사회보장적수혜금	4.3생존희생자 생활보조비	700,000	750,840	△50,840	Ⅰ194
4․3사업소	공공운영비	4.3공원 및 기념관 전기요금	100,000	110,000	△10,000	Ⅰ197
제주시 공보과	전산개발비	옛사진 및 필름 DB구축사업	200,000	100,000	100,000	Ⅱ4
제주시 공보과	사무관리비	열린제주시 발간	120,000	113,400	6,600	Ⅱ4
제주시 공보과	사무관리비	시정시책 광고료	120,000	105,000	15,000	Ⅱ4
제주시 공보과	사무관리비	시정가이드 홍보료	139,200	139,200	0	Ⅱ5
제주시 종합민원실	시설비	토지매입 및 건물철거비	500,000	500,000	0	Ⅱ9
제주시 종합민원실	공기관등에대한대행사업비	도로명주소 기본도 정밀도개선 및 DB 개선	106,644	0	106,644	Ⅱ12
제주시 총무과	포상금	직원자녀 보육수당	360,470	720,000	△359,530	Ⅱ17
제주시 총무과	민간위탁금	제주시청직장어린이집운영비 지원	168,000	168,000	0	Ⅱ17
제주시 총무과	기간제근로자등보수	대학생 아르바이트	226,307	214,701	11,606	Ⅱ17
제주시 총무과	국제화여비	국외훈련 파견 국제화여비	200,000	200,000	0	Ⅱ19
제주시 총무과	공무원교육여비	중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	115,000	110,000	5,000	Ⅱ19
제주시 총무과	공공운영비	청사 전기 및 상하수도 사용료	356,000	336,000	20,000	Ⅱ23
제주시 총무과	공공운영비	공제회비	534,791	564,000	△29,209	Ⅱ23
제주시 총무과	시설비	아라동주민센터 신축공사	150,000	0	150,000	Ⅱ23
제주시 총무과	시설비	본관 외 7개동 공공건물정비	120,000	100,000	20,000	Ⅱ23
제주시 총무과	공공운영비	문서발송 우편료	126,000	164,000	△38,000	Ⅱ25
제주시 기획예산과	사무관리비	기관공통운영 사무관리비	280,000	280,000	0	Ⅱ37
제주시 기획예산과	국내여비	시정시책 추진 국내여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
제주시 기획예산과	국제화여비	업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
제주시 기획예산과	자산및물품취득비	각종 비품 및 행정장비 구입	100,000	100,000	0	Ⅱ37
제주시 주민자치과	민간자본 보조	조천리 건강문화센터 건립(70%)	980,000	0	980,000	Ⅱ40
제주시 주민자치과	장학금및 학자금	이.통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	214,400	214,400	0	Ⅱ41
제주시주민자치과	민간자본 보조	리사무소 등 행정장비(컴퓨터 등) 지원(50%)	100,000	0	100,000	Ⅱ41
제주시 주민자치과	사회단체 보조금	사회단체보조금	831,000	824,000	7,000	Ⅱ42
제주시 주민자치과	민간경상 보조	새마을문고 육성지원사업(정액)	220,900	220,900	0	Ⅱ42
제주시 주민자치과	사무관리비	주민자치센터 프로그램 운영비	130,000	130,000	0	Ⅱ42
제주시 주민자치과	민간자본 보조	일반농산어촌개발사업(마을공동소득창출사업)	185,000	0	185,000	Ⅱ44
제주시 주민자치과	민간자본 보조	베스트 특화마을 만들기 우수 공모사업 지원(90%)	135,000	150,000	△15,000	Ⅱ44
제주시 주민자치과	기간제근로자등보수	제주올레 올레지킴이 운영(13개 코스)	300,000	0	300,000	Ⅱ45
제주시 주민자치과	민간자본 보조	복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원(70%)	480,000	464,000	16,000	Ⅱ45
제주시 주민자치과	민간자본 보조	삼양1동 마을종합복지회관 신축(70%)	200,000	0	200,000	Ⅱ45
제주시 세무1과	공공운영비	체납고지서 및 납부안내문 위탁제작 발송우편료	121,500	121,500	0	Ⅱ60
제주시 세무1과	사무관리비	개별주택가격검증 수수료	151,008	151,008	0	Ⅱ61
제주시 세무2과	공공운영비	재산세 정기분 및 독촉분 위탁제작발송	188,574	173,580	14,994	Ⅱ63
제주시 세무2과	공공운영비	자동차세 정기분 및 독촉분 위탁제작발송	100,563	79,492	21,071	Ⅱ64
제주시 한림읍	민간경상 보조	리사무소 운영경비(정액)	156,000	156,000	0	Ⅱ473
제주시 한림읍	시설비	[주민참여]아름다운마을 가꾸기 사업	190,000	0	190,000	Ⅱ477
제주시 한림읍	시설비	[주민참여]귀덕1리 복덕개포구 정비 및 진입로 개설	120,000	0	120,000	Ⅱ477
제주시 한림읍	공공운영비	가로등 전기사용료	166,014	180,125	△14,111	Ⅱ477
제주시 한림읍	시설비	농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비	100,000	100,000	0	Ⅱ479
제주시 애월읍	민간경상 보조	리사무소 운영경비(26개리)(정액)	193,200	192,000	1,200	Ⅱ484
제주시 애월읍	공공운영비	가로등 전기사용료	196,680	188,881	7,799	Ⅱ487
제주시 구좌읍	시설비	주민자치센터 보수공사	200,000	0	200,000	Ⅱ492
제주시 구좌읍	시설비	[주민참여]주민편의시설 확충정비	100,000	0	100,000	Ⅱ497
제주시 구좌읍	공공운영비	가로등 전기사용료	151,964	148,985	2,979	Ⅱ497
제주시 구좌읍	시설비	농어촌기반시설 조성 및 주민편익시설 확충정비	100,000	0	100,000	Ⅱ499
제주시 조천읍	시설비	[주민참여]마을쉼터 설치 및 정자 보수사업	140,000	0	140,000	Ⅱ505
제주시 조천읍	시설비	[주민참여]마을길(노견) 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ505
제주시 조천읍	공공운영비	가로등. 보안등 전기사용료	196,381	160,967	35,414	Ⅱ506
제주시 조천읍	시설비	소규모 주민편익시설 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ507
제주시 한경면	민간경상 보조	리사무소 운영경비(정액)	108,000	108,000	0	Ⅱ511
제주시 한경면	시설비	체육관 다목적실 신축공사	200,000	0	200,000	Ⅱ513
제주시 한경면	시설비	[주민참여]배수로 정비사업	134,000	130,400	3,600	Ⅱ515
제주시 한경면	시설비	[주민참여]마을공원정비 및 친환경편의시설물 설치사업	156,000	0	156,000	Ⅱ515
제주시 한경면	공공운영비	가로등 전기사용료	149,450	119,030	30,420	Ⅱ515
제주시 한경면	시설비	군도 8호선 배수로 시설사업(낙천리)	150,000	0	150,000	Ⅱ516
제주시 한경면	시설비	소규모 주민편의시설 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ516
제주시 추자면	시설비	[주민참여]신양2리 대왕산 숲길조성	100,000	0	100,000	Ⅱ523
제주시 추자면	시설비	[주민참여]후포 해안변 공원화사업	150,000	0	150,000	Ⅱ523
제주시 추자면	공공운영비	소각장 가동 유류비	158,184	129,951	28,233	Ⅱ525
제주시 우도면	시설비	[주민참여]우도게이트볼장 비가림시설	100,000	0	100,000	Ⅱ531
제주시 우도면	시설비	마을안길 확장 및 포장	100,000	0	100,000	Ⅱ532
제주시 일도1동	시설비	[주민참여]명품거리조성을 위한 간판 개선사업	100,000	0	100,000	Ⅱ538
제주시 일도2동	시설비	[주민참여]그린쉼터 산책로 정비	130,000	0	130,000	Ⅱ544
제주시 일도2동	시설비	[주민참여]어린이공원 시설물정비	180,000	0	180,000	Ⅱ544
제주시 이도2동	시설비	[주민참여]시민복지타운주변 농로포장공사	100,000	0	100,000	Ⅱ555
제주시 이도2동	시설비	도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비	100,000	100,000	0	Ⅱ556
제주시 이도2동	시설비	도남동 관내도로 및 인도정비	100,000	0	100,000	Ⅱ556
제주시 삼도1동	시설비	[주민참여]삼도1동 관내 공원 등 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ560
제주시 삼도1동	시설비	관내 공공시설물 등 정비사업	100,000	25,000	75,000	Ⅱ561
제주시 용담1동	시설비	소규모 주민편익시설 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ569
제주시 건입동	시설비	[주민참여]포제당 시설개선 및 주변정비사업	170,000	0	170,000	Ⅱ580
제주시 건입동	시설비	도로정비 등 주민편의시설 정비 및 확충	100,000	0	100,000	Ⅱ580
제주시 봉개동	시설비	배수시설 및 농로정비사업	100,000	20,000	80,000	Ⅱ596
제주시 아라동	시설비	[주민참여]진지동굴을 활용한 역사학습체험장 조성사업	172,000	0	172,000	Ⅱ601
제주시 아라동	시설비	관내 도로 개보수 및 소공원 편익시설 확충정비	100,000	0	100,000	Ⅱ601
제주시 오라동	시설비	[주민참여]종천길 배수로 정비	110,000	0	110,000	Ⅱ606
제주시 노형동	시설비	[주민참여]노형동 도깨비 이야기길 조성	100,000	0	100,000	Ⅱ616
제주시 이호동	시설비	[주민참여]이호테우해변 야외풀장 워터슬라이드 및 편의시설 공사	200,000	0	200,000	Ⅱ626
제주시 이호동	시설비	도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비	100,000	0	100,000	Ⅱ627
제주시 도두동	시설비	[주민참여]도두 녹색광장 비가림 및 전기시설 설치공사	190,000	0	190,000	Ⅱ631
제주시 도두동	시설비	도두봉 화장실 신축공사	230,000	0	230,000	Ⅱ631
서귀포시 공보과	사무관리비	시정홍보가이드 운영	110,000	123,000	△13,000	Ⅱ637
서귀포시 공보과	사무관리비	시정홍보 광고	125,000	135,000	△10,000	Ⅱ637
서귀포시 종합민원실	공공운영비	공유재산 지방재정공제회 등록비	499,455	454,050	45,405	Ⅱ641
서귀포시 종합민원실	공기관등에대한대행사업비	도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	109,301	0	109,301	Ⅱ645
서귀포시 총무과	기간제근로자등보수	대학생 아르바이트	144,013	136,628	7,385	Ⅱ647
서귀포시 총무과	국제화여비	장기국외훈련, 장기외국어과정, 공무원 해외 현장체험	169,000	184,000	△15,000	Ⅱ651
서귀포시 총무과	공공운영비	청사운용 공공요금 및 제세	318,000	318,000	0	Ⅱ654
서귀포시 기획예산과	사무관리비	기관공통운영 사무관리비	100,000	100,000	0	Ⅱ666
서귀포시 주민자치과	시설비	송산동 복지회관 신축	700,000	0	700,000	Ⅱ670
서귀포시 주민자치과	시설비	서홍동 복지회관 개보수	100,000	100,000	0	Ⅱ670
서귀포시 주민자치과	민간자본 보조	시흥리 마을회관 신축(70%)	200,000	0	200,000	Ⅱ670
서귀포시 주민자치과	민간자본 보조	마을회관 등 시설장비 유지보수지원(70%)	318,000	297,600	20,400	Ⅱ670
서귀포시 주민자치과	민간자본 보조	리사무소 등 행정장비(컴퓨터 등) 지원(50%)	100,000	0	100,000	Ⅱ671
서귀포시 주민자치과	민간경상 보조	새마을문고 육성지원(정액)	161,100	191,100	△30,000	Ⅱ672
서귀포시 주민자치과	사회단체 보조금	사회단체보조금	740,000	740,000	0	Ⅱ672
서귀포시 주민자치과	민간자본 보조	자립마을 소득기반시설 지원(90%)	150,000	153,000	△3,000	Ⅱ675
서귀포시 주민자치과	국외업무 여비	가라츠시, 카시마시, 기노카와시, 진황도시, 항주시 파견공무원 국외업무여비	129,000	129,000	0	Ⅱ676
서귀포시 세무과	공공운영비	지방세고지서 발송우편료	106,003	100,920	5,083	Ⅱ688
서귀포시 평생교육지원과	사무관리비	학력향상 특화 프로그램 운영	405,000	405,000	0	Ⅱ693
서귀포시 평생교육지원과	사무관리비	독서,논술,토론 등 프로그램 운영	340,000	340,000	0	Ⅱ693
서귀포시 평생교육지원과	사무관리비	자기주도적 학습관리 프로그램 운영	105,000	105,000	0	Ⅱ693
서귀포시 평생교육지원과	민간인 국외여비	우수학생 영어권 어학연수 및 해외 현장체험	130,000	150,000	△20,000	Ⅱ694
서귀포시 평생교육지원과	사무관리비	여성문화 교육운영 강사수당	110,000	120,000	△10,000	Ⅱ697
서귀포시 평생교육지원과	민간위탁금	서귀포시 농수축산인 대학운영 위탁	100,000	0	100,000	Ⅱ700
서귀포시 대정읍	민간경상 보조	리 운영비 지원(정액)	169,200	169,200	0	Ⅱ1087
서귀포시 대정읍	공공운영비	가로(보안)등 전기사용료	132,000	120,000	12,000	Ⅱ1091
서귀포시 대정읍	시설비	관내 소규모(농로,배수로,시설물 보강 등) 정비 및 설치공사	150,000	150,000	0	Ⅱ1093
서귀포시 남원읍	민간경상 보조	리 운영비 지원(정액)	128,400	126,000	2,400	Ⅱ1098
서귀포시 남원읍	시설비	남원읍 신청사 신축사업	300,000	0	300,000	Ⅱ1101
서귀포시 남원읍	시설비	[주민참여]남원읍 문화예술 레지던지 사업	120,000	0	120,000	Ⅱ1101
서귀포시 남원읍	공공운영비	가로(보안)등 전기사용료	160,000	140,000	20,000	Ⅱ1102
서귀포시 성산읍	민간경상 보조	리 운영비 지원(정액)	103,200	103,200	0	Ⅱ1108
서귀포시 성산읍	시설비	[주민참여]성산국민체육센터 주차장 및 문화기반 시설공사	150,000	0	150,000	Ⅱ1111
서귀포시 성산읍	공공운영비	가로등 전기사용료	136,720	120,000	16,720	Ⅱ1111
서귀포시 성산읍	자산및물품취득비	청소차량(압찹식) 교체 구입	100,000	0	100,000	Ⅱ1113
서귀포시 성산읍	민간자본 보조	농어가 소득창출을 위한 장비구입(60%)	100,000	75,000	25,000	Ⅱ1114
서귀포시 안덕면	시설비	상습침수지역 배수시설 정비사업	100,000	0	100,000	Ⅱ1123
서귀포시 안덕면	시설비	관내 소규모(농로,배수로,시설물 보강 등) 정비공사	150,000	0	150,000	Ⅱ1123
서귀포시 표선면	시설비	표선생활체육관 후생복지시설(급식소) 신축	100,000	0	100,000	Ⅱ1128
서귀포시 표선면	시설비	[주민참여]표선번영로 LED 가로등 시설	130,000	0	130,000	Ⅱ1130
서귀포시 표선면	시설비	[주민참여]성읍민속마을 조형물 설치	100,000	0	100,000	Ⅱ1130
서귀포시 표선면	시설비	[주민참여]농로 및 마을안길 포장사업	100,000	0	100,000	Ⅱ1130
서귀포시 표선면	시설비	관내 진입도로 보수 및 배수로 개선	100,000	0	100,000	Ⅱ1133
서귀포시 표선면	민간자본 보조	세화1리 종합복지회관 증축(70%)	120,000	0	120,000	Ⅱ1133
서귀포시 정방동	시설비	[주민참여]보행환경개선사업	150,000	0	150,000	Ⅱ1143
서귀포시 중앙동	시설비	[주민참여]중앙로62번길 거리환경개선사업	180,000	0	180,000	Ⅱ1146
서귀포시 천지동	시설비	[주민참여]보행자 환경개선사업	123,000	0	123,000	Ⅱ1150
서귀포시 천지동	시설비	재해취약지역 등 주민불편 해소사업	100,000	60,000	40,000	Ⅱ1151
서귀포시 동홍동	시설비	[주민참여]보행자 편익제공을 위한 노후인도 교체	120,000	0	120,000	Ⅱ1165
서귀포시 동홍동	시설비	재난대비 및 피해복구사업(마을안길 등)	100,000	0	100,000	Ⅱ1166
서귀포시 서홍동	시설비	풍수해 대비 마을안길 및 농로 배수로 정비사업	100,000	90,000	10,000	Ⅱ1170
서귀포시 대륜동	시설비	[주민참여]공물 테마 소공원 조성사업	100,000	0	100,000	Ⅱ1175
서귀포시 대천동	시설비	주차장 확충 부지 매입비	160,000	0	160,000	Ⅱ1178
서귀포시 예래동	시설비	[주민참여]농로, 마을안길 등 도로포장사업	100,000	70,000	30,000	Ⅱ1190
서귀포시 예래동	시설비	재난 예방 및 피해복구사업 지원(해안도로,농로,시설 등)	100,000	0	100,000	Ⅱ1191

2. 국외업무여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	7 건	465,000	495,000	△30,000
총무과	도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000	150,000	0	Ⅰ108
예산담당관	도정시책추진 국외업무여비	80,000	80,000	0	Ⅰ138
자치행정과	일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	40,000	40,000	0	Ⅰ162
제주시기획예산과	시정시책 추진 국외여비	20,000	50,000	△30,000	Ⅱ37
서귀포시기획예산과	시정시책추진 국외업무여비	30,000	30,000	0	Ⅱ667
서귀포시주민자치과	가라츠시, 카시마시, 기노카와시, 진황도시, 항주시 파견공무원 국외업무여비	129,000	129,000	0	Ⅱ676
서귀포시주민자치과	국제교류 추진여비	16,000	16,000	0	Ⅱ676

3. 국제화여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	15 건	1,845,000	1,782,000	63,000
감사위원회	전국 시․도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	10,000	10,000	0	Ⅰ97
감사위원회	선진 외국 감사제도 벤치마킹을 위한 직원 교류 및 연수	20,000	30,000	△10,000	Ⅰ97
총무과	해외선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	200,000	150,000	50,000	Ⅰ108
예산담당관	도정시책추진 국제화여비	80,000	80,000	0	Ⅰ138
세정담당관	우수 세무공무원 해외연수	20,000	20,000	0	Ⅰ152
인재개발원	중앙교육훈련기관 위탁교육과정	144,000	114,000	30,000	Ⅰ183
인재개발원	장기국외훈련	387,000	394,000	△7,000	Ⅰ183
인재개발원	핵심인재 양성과정 해외연수	140,000	140,000	0	Ⅰ184
인재개발원	장기 외국어과정 해외연수	105,000	105,000	0	Ⅰ189
제주시총무과	해외견문확대를 위한 배낭연수	40,000	45,000	△5,000	Ⅱ19
제주시총무과	국외훈련․파견 국제화여비	200,000	200,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	장단기 외국어과정 국외교육기관 위탁교육 국제화여비	85,000	65,000	20,000	Ⅱ19
제주시기획예산과	업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
서귀포시총무과	장기국외훈련, 장기외국어과정, 공무원 해외 현장체험	169,000	184,000	△15,000	Ⅱ651
서귀포시기획예산과	시정시책추진 해외연수경비	95,000	95,000	0	Ⅱ667

4. 연구용역비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	용 역 명	용 역 목 적	용역심의 일시 및 결 과	2013년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	4 건			350,000
정책기획관	지역균형발전 지표개발 및 기본계획수립 용역	균형발전 지표개발 및 기본계획 수립	‘12.10.22 적 정	60,000	Ⅰ134
정책기획관	2013 제주특별 자치도 사회조사 용역	도민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식에 관한 자료를 수집하여 도정 정책수립에 기초자료로 제공	‘12.10.22 적 정	150,000	Ⅰ135
예산담당관	공공시설물 효율화 방안 검토 용역	공공시설물 운영현황 전수조사 및 실태 분석, 정밀 경영진단을 통한 효율화 유형분류, 종합 진단 및 시설물별 운영 개선(안) 마련	‘12.10.22 적 정	100,000	Ⅰ140
자치행정과	도민 의식조사	도(시)정 주요정책과 현안에 대해 도민의견을 객관적으로 조사하여 정책적 대안모색(정책반영) 및 기초자료로 활용	‘12.11.27(서면심사) 적 정	40,000	Ⅰ164

5. 전산개발비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	사 업 목 적	2013년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	9 건		569,030
총무과	하도급대금 및 건설근로자 노무비 지급보장 확인 시스템 설치	하도급 대금 및 건설노무비 지연지급 등 불공정 거래관행을 해소하고 지급 확인 자동화에 따른 업무효율성 제고	70,000	Ⅰ113
예산담당관	지역개발기금 운영 전산개발비 (공기업특계)	지역개발공채 매입자에게 상환 만기 전 상환안내 등 신속한 상환처리	60,000
세정담당관	ARS 이용 지방세 간편 납부시스템 개발	민원인이 은행이나 세무부서 방문 없이 전화를 이용하여 신용카드납부, 체납액조회 등 세무민원을 간편하고 신속하게 처리	110,000	Ⅰ151
인재개발원	다모아 평생교육 정보망 확대구축	교육과학기술부에서 전국적으로 추진하는 사업으로 도내 251개 평생교육기관의 강좌정보를 하나의 사이트에 모아 도민들에게 제공하여 도민들의 평생교육 접근성을 향상시키기 위한 정보 시스템 구축	40,000	Ⅰ187
제주시공보과	옛사진 및 필름 DB구축사업	제주시정에 대한 방대한 양의 영상 기록물들을 DB 구축하여 후대에게 역사적 의미를 전달하고 도민들에게 소중한 문화적 가치로 제공	200,000	Ⅱ4
제주시종합민원실	지적영구보존문서 전산시스템 구축	영구기록물의 안정적인 보존 및 전산화 구축을 통한 효율적인 시스템 관리 운영	50,000	Ⅱ10
제주시종합민원실	영구지적전자문서시스템 고유식별 정보암호화 솔루션 구입 설치	개인정보보호법 시행(2011.09.30)에 따라 고유 식별정보를 보유하고 있는 경우 암호화 조치, 토지대장 토지소유자의 주민번호 암호화로 개인정보 유출 및 오·남용 방지	25,000	Ⅱ15
제주시총무과	종합자료센터 서버 및 오라클 구입	당초 기적의 도서관 서버를 이용하고 있었으나 제주특별자치도 소속 공공도서관 서버가 통합되어 기적의 도서관 서버 이용이 불가능하게 되어 종합자료센터 서버 구축	10,330	Ⅱ26
제주시총무과	전문도서 관리프로그램(KORASⅢ) 서버 이전비	종합자료센터는 향토자료가 많아 공공도서관으로 통합될 수 없어 서버 이전	3,700	Ⅱ26

6. 민간인국외여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	12 건	641,300	636,300	5,000
감사위원회	선진감사제도 운영사례 연수	35,000	35,000	0	Ⅰ95
예산담당관	도정시책 참여 민간인국외여비	130,000	130,000	0	Ⅰ138
세정담당관	역외세원 유치 유공 민간인 국외여비	40,000	0	40,000	Ⅰ153
제주시총무과	공무원 포상 및 산업시찰	15,000	15,000	0	Ⅱ19
제주시기획예산과	민간인 해외여비(기관공통경비)	20,000	20,000	0	Ⅱ37
제주시주민자치과	이․통장 및 이사무장 해외선진지 연수	73,500	73,500	0	Ⅱ41
서귀포시기획예산과	기관공통운영 민간인국외여비	95,000	95,000	0	Ⅱ667
서귀포시주민자치과	리통장 및 사무장 해외선진지 연수	37,800	37,800	0	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	일본,중국 청소년 교류 지원	20,000	20,000	0	Ⅱ676
서귀포시주민자치과	교류도시와의 민간교류 추진에 따른 방문여비	15,000	24,000	△9,000	Ⅱ676
서귀포시 평생교육지원과	모범교사 교육선진지 해외연수	30,000	36,000	△6,000	Ⅱ694
서귀포시 평생교육지원과	우수학생 영어권 어학연수 및 해외 현장체험	130,000	150,000	△20,000	Ⅱ694

7. 외빈초청여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	5 건	58,080	43,080	15,000
총무과	도정현안공유 및 제주발전방안 모색 워크숍 초청	15,000	0	15,000	Ⅰ108
서귀포시주민자치과	일본,중국, 국내 교류도시 청소년 초청	10,000	10,000	0	Ⅱ676
서귀포시주민자치과	국제행사 및 주요행사 시 국내외 자매도시 관계자 초청	13,080	12,480	600	Ⅱ677
서귀포시주민자치과	칠십리축제 등 주요행사 자매도시 관계자 초청	10,000	15,600	△5,600	Ⅱ677
서귀포시 평생교육지원과	국내․외 대학유치관계자 초청	10,000	5,000	5,000	Ⅱ694

8. 행사실비보상금 계상내역(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	18 건	436,350	360,700	75,650
감사위원회	중앙(도외) 시민감사관 운영사례 견학	10,000	10,000	0	Ⅰ101
예산담당관	도정시책 참여 민간인 실비보상	70,000	70,000	0	Ⅰ138
자치행정과	행정체제개편모형 도입 추진 민간인 실비	12,000	12,000	0	Ⅰ161
자치행정과	주민자치센터 선진지 시찰	15,000	0	15,000	Ⅰ161
마을발전과	마을지원 전문가 포럼 참가보상	10,000	0	10,000	Ⅰ178
마을발전과	마을리더 및 사무장 중앙교육 참가보상	10,000	0	10,000	Ⅰ179
인재개발원	하계 향토학교 참가자 교통비 보상	70,000	40,000	30,000	Ⅰ189
인재개발원	하계 향토학교 참가자 식비 및 운영 보상	10,000	10,000	0	Ⅰ189
4․3사업소	4.3평화문학상 운영위원 및 심사위원 행사실비보상금	10,000	3,500	6,500	Ⅰ194
제주시기획예산과	시정시책추진 참석자 보상	60,000	60,000	0	Ⅱ37
제주시주민자치과	2013 전국 주민자치박람회 참가	24,960	24,960	0	Ⅱ43
제주시애월읍	시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	10,000	10,000	0	Ⅱ483
서귀포시기획예산과	각종 시책추진 참여자 보상	45,000	40,000	5,000	Ⅱ667
서귀포시주민자치과	전국주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	17,340	17,340	0	Ⅱ674
서귀포시주민자치과	우수주민자치센터 사례발표 및 전시관 운영 등 전국박람회 참가	10,200	11,900	△1,700	Ⅱ674
서귀포시주민자치과	주민자치센터 자매결연사업 추진	31,450	30,600	850	Ⅱ674
서귀포시 평생교육지원과	2013 자기주도학습캠프 강사 실비보상	10,000	10,000	0	Ⅱ694
서귀포시대정읍	읍정 시책참여자 참가보상	10,400	10,400	0	Ⅱ1086

9. 기타보상금 계상내역(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	11 건	282,500	212,300	70,200
감사위원회	공직자 등 부조리 신고 보상	20,000	20,000	0	Ⅰ100
총무과	2012회계 결산검사위원회 일비	16,500	16,500	0	Ⅰ115
세정담당관	모범납세자 인센티브 지원	16,000	16,000	0	Ⅰ152
세정담당관	체납액없는 마을 시상금	30,000	30,000	0	Ⅰ156
자치행정과	명예도민 선정자 기념품	12,000	12,000	0	Ⅰ162
4․3사업소	4.3문학상 시상금	80,000	50,000	30,000	Ⅰ194
제주시주민자치과	이.통장 및 이사무장 재해위로보상금	10,000	10,000	0	Ⅱ41
제주시주민자치과	이.통장 및 이사무장 자녀양육비	18,000	18,000	0	Ⅱ41
제주시세무1과	지방소득세 특별징수에 따른 보상금	40,000	0	40,000	Ⅱ59
서귀포시주민자치과	리통장 및 사무장 자녀양육비	20,000	19,800	200	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	리통장 및 사무장 재해위로금	20,000	20,000	0	Ⅱ670

10. 포상금 계상내역(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	25 건	1,222,873	1,931,110	△708,237
총무과	공직자 친절우수 평가보상	14,000	5,000	9,000	Ⅰ108
총무과	보육시설 이용자녀 보육수당	90,790	384,000	△293,210	Ⅰ109
총무과	모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방	72,000	65,000	7,000	Ⅰ109
총무과	청원경찰 해외 선진지 견학	65,000	65,000	0	Ⅰ109
총무과	무기계약근로자 모범근로자 포상금	30,000	0	30,000	Ⅰ110
총무과	공로연수 프로그램 운영	30,000	52,500	△22,500	Ⅰ111
정책기획관	중앙단위 평가 우수지역 국내 벤치마킹	30,000	0	30,000	Ⅰ133
정책기획관	중앙단위 평가 우수부서 포상	20,000	20,000	0	Ⅰ133
예산담당관	예산성과금	50,000	50,000	0	Ⅰ138
예산담당관	재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	50,000	0	50,000	Ⅰ138
세정담당관	세정업무추진 우수기관 포상	13,500	13,500	0	Ⅰ152
세정담당관	과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원발굴 포상금	78,000	78,000	0	Ⅰ156
세정담당관	체납액 정리 평가 우수기관 시상금	10,000	10,000	0	Ⅰ156
자치행정과	읍면동 평가 우수읍면동 포상금	10,000	0	10,000	Ⅰ162
제주시총무과	직원자녀 보육수당	360,470	720,000	△359,530	Ⅱ17
제주시총무과	모범(우수) 공무원 국내 산업시찰	20,000	20,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	장기근속공무원 부부동반 국내 선진지 시찰	20,000	20,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	주요 박람회 벤치마킹	20,000	0	20,000	Ⅱ19
제주시기획예산과	중앙절충에 따른 포상금	10,000	10,000	0	Ⅱ36
제주시기획예산과	지방재정 조기집행에 따른 포상금	50,000	0	50,000	Ⅱ36
제주시세무1과	지방세 징수에 따른 포상금	10,000	10,000	0	Ⅱ58
서귀포시총무과	공무원자녀 영유아 보육료 지원	99,113	396,110	△296,997	Ⅱ650
서귀포시총무과	장기근속공무원(부부동반) 산업시찰	10,000	12,000	△2,000	Ⅱ650
서귀포시총무과	공직자 자녀사랑 여름캠프 운영	10,000	0	10,000	Ⅱ650
서귀포시기획예산과	지방재정 우수부서 포상	50,000	0	50,000	Ⅱ666

11. 출연금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	6 건	4,162,092	4,264,511	△102,419
정책기획관	제주발전연구원 출연금	2,370,000	2,680,000	△310,000	Ⅰ131
세정담당관	지방세연구원 출연금 (과년도분 포함)	50,092	42,511	7,581	Ⅰ152
세정담당관	새로운 역외세원 확충을 위한 출연기관 등 경영혁신 지원	200,000	0	200,000	Ⅰ153
자치행정과	제주국제화장학재단 출연(서귀포시교육발전기금 지원)	1,000,000	1,000,000	0	Ⅰ170
4․3사업소	제주4․3평화재단 운영 출연금	500,000	500,000	0	Ⅰ192
서울사무소	한국지역진흥재단 출연금	42,000	42,000	0	Ⅰ200

12. 민간경상보조 계상내역(1천만원 이상)

부 서 명	사 업 명(보조율)	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	101 건	3,945,648	3,614,816	330,832
공보관	언론인단체 학술 및 행사지원(70%)	18,000	20,000	△2,000	Ⅰ104
정책기획관	제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원(정액)	40,000	40,000	0	Ⅰ133
자치행정과	주민자치학교 운영(정액)	26,000	26,000	0	Ⅰ161
자치행정과	자치기능 특화프로그램운영(정액)	100,000	100,000	0	Ⅰ161
자치행정과	민주평통 제주지역회의 운영(정액)	59,000	59,000	0	Ⅰ162
자치행정과	통일안보교류(정액)	30,000	30,000	0	Ⅰ162
자치행정과	농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기운동(정액)	30,000	30,000	0	Ⅰ164
자치행정과	일본관서도민청년회 교류사업(50%)	10,000	20,000	△10,000	Ⅰ164
자치행정과	새마을의 날 기념사업(정액)	25,000	30,000	△5,000	Ⅰ164
자치행정과	바르게살기운동 전국 합동수련대회 유치 지원(70%)	60,000	0	60,000	Ⅰ164
자치행정과	새마을문고도지부 운영(정액)	22,000	22,000	0	Ⅰ165
자치행정과	밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원(정액)	15,000	15,000	0	Ⅰ165
자치행정과	범죄피해자 지원센터 운영지원(정액)	22,000	22,000	0	Ⅰ165
자치행정과	가정법률상담소 운영지원(정액)	10,000	10,000	0	Ⅰ165
자치행정과	제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(50%)	12,000	14,000	△2,000	Ⅰ166
자치행정과	자원봉사 코디네이터 지원	38,288	35,036	3,252	Ⅰ166
마을발전과	제주형 커뮤니티비즈니스 예비마을 육성(90%)	100,000	0	100,000	Ⅰ179
마을발전과	농촌체험휴양마을협의회 운영 지원(90%)	65,960	49,960	16,000	Ⅰ179
인재개발원	청소년비정규학교 지원(정액)	10,000	10,000	0	Ⅰ186
인재개발원	학력미인정 비정규학교 지원(정액)	80,000	100,000	△20,000	Ⅰ186
인재개발원	지역특화 평생학습 우수 프로그램 지원사업(정액)	100,000	100,000	0	Ⅰ186
인재개발원	소외계층 평생교육 지원사업(일터종사자,야간근로자 지원 등)(정액)	50,000	0	50,000	Ⅰ187
인재개발원	국제자유도시 생활외국어 방송사업 (정액)	138,000	100,000	38,000	Ⅰ190
인재개발원	챌린지퀴즈챔프 방송사업운영(정액)	230,000	230,000	0	Ⅰ190
제주시총무과	지방행정동우회 제주시분회 운영지원(정액)	20,000	20,000	0	Ⅱ19
제주시주민자치과	새마을문고 육성지원사업(정액)	220,900	220,900	0	Ⅱ42
제주시주민자치과	새마을,바르게살기운동 전국회원대회 등(정액)	10,000	8,000	2,000	Ⅱ42
제주시주민자치과	도내4.3유적지순례 위령사업(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ43
제주시주민자치과	제65주년4.3사건희생자 위령제(정액)	25,000	25,000	0	Ⅱ44
제주시주민자치과	민주평화통일자문회의 사업추진(정액)	24,000	39,000	△15,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	민주평화통일자문회의 해외교류사업(정액)	30,000	40,000	△10,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	평생학습도시 활성화 프로그램(정액)	10,000	10,000	0	Ⅱ46
제주시주민자치과	글로벌 평생학습강좌 운영(정액)	10,000	10,000	0	Ⅱ46
제주시주민자치과	교육소외계층을 위한 찾아가는 평생학습 운영(정액)	10,000	10,000	0	Ⅱ47
제주시한림읍	리사무소 운영경비(정액)	156,000	156,000	0	Ⅱ473
제주시한림읍	비양도 도항선 운영보조(정액)	18,000	18,000	0	Ⅱ477
제주시한림읍	제6기 한수풀해녀학교운영(90%)	15,000	25,000	△10,000	Ⅱ479
제주시애월읍	리사무소 운영경비(26개리)(정액)	193,200	192,000	1,200	Ⅱ484
제주시애월읍	애월읍연합청년회 30년사 발간사업지원(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ489
제주시구좌읍	리사무소 운영경비(정액)	87,600	87,600	0	Ⅱ493
제주시구좌읍	다문화가족 희망센터 운영(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ493
제주시구좌읍	구좌읍 브랜드 이미지 만들기사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ499
제주시조천읍	리사무소 운영경비(정액)	93,600	93,600	0	Ⅱ503
제주시조천읍	조천읍 관내 경로잔치 지원(50%)	10,000	10,000	0	Ⅱ507
제주시한경면	리사무소 운영경비(정액)	108,000	108,000	0	Ⅱ511
제주시한경면	관내 관광지 및 도로변 환경정비(꽃길조성)(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ516
제주시한경면	자생단체 각종 행사지원 및 경로행사 등(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ516
제주시추자면	리사무소 운영경비(정액)	43,200	43,200	0	Ⅱ518
제주시우도면	리사무소 운영경비(정액)	28,800	28,800	0	Ⅱ527
제주시이도2동	관내 경로당회원 역사문화탐방(50%)	12,600	12,900	△300	Ⅱ555
제주시화북동	관내 경로당 행사지원(90%)	17,000	0	17,000	Ⅱ585
제주시노형동	노인문화탐방 행사지원(90%)	10,000	2,000	8,000	Ⅱ617
서귀포시총무과	행정동우회 활동비 지원(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ648
서귀포시주민자치과	새마을지도자, 바르게살기회원 역량강화 전국회원대회 참가(정액)	10,000	14,700	△4,700	Ⅱ671
서귀포시주민자치과	서귀포시민 화합 한마당 축제(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ671
서귀포시주민자치과	새마을문고 육성지원(정액)	161,100	191,100	△30,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	아름다운마을가꾸기 사업지원(90%)	18,000	33,000	△15,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	시민의식개혁운동 등 시정시책 추진(50%)	17,080	10,600	6,480	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	어려운이웃돕기 자매결연사업(정액)	15,100	10,000	5,100	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	지역단체 활성화 지원(50%)	10,000	77,000	△67,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	제주4.3유족회 사업지원(정액)	48,000	58,000	△10,000	Ⅱ673
서귀포시주민자치과	민주평통자문회의 해외지역협의회화의 교류사업 추진(정액)	25,000	40,000	△15,000	Ⅱ674
서귀포시주민자치과	민주평통자문회의 사업 지원(정액)	14,400	23,000	△8,600	Ⅱ674
서귀포시주민자치과	지역명품브랜드 2차 가공품 개발비 지원(90%)	20,000	28,000	△8,000	Ⅱ675
서귀포시대정읍	리 운영비 지원(정액)	169,200	169,200	0	Ⅱ1087
서귀포시대정읍	가파도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ1090
서귀포시대정읍	마라도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ1090
서귀포시대정읍	[주민참여]장애인식 개선교육(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1090
서귀포시대정읍	[주민참여]대정읍지 증판 지원(50%)	15,000	0	15,000	Ⅱ1090
서귀포시대정읍	관내 취약지 및 해안변 환경정비(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1093
서귀포시대정읍	마을 및 자생단체 역량강화사업 지원(50%)	20,000	8,000	12,000	Ⅱ1093
서귀포시남원읍	리 운영비 지원(정액)	128,400	126,000	2,400	Ⅱ1098
서귀포시남원읍	환경기초시설 주변지역 운영비지원(수망,의귀리)(정액)	12,100	12,100	0	Ⅱ1103
서귀포시남원읍	남원읍 자생단체 활동지원(50%)	10,000	10,000	0	Ⅱ1104
서귀포시남원읍	선진지 우수마을 벤치마킹(50%)	11,000	10,000	1,000	Ⅱ1104
서귀포시성산읍	리 운영비 지원(정액)	103,200	103,200	0	Ⅱ1108
서귀포시성산읍	환경기초시설(공설공원묘지) 주변지역 마을지원 운영비(정액)	11,720	11,720	0	Ⅱ1113
서귀포시성산읍	주요도로변 환경정비(읍단위 자생단체,마을청년회 등)(90%)	11,000	11,000	0	Ⅱ1114
서귀포시안덕면	친환경체험장 등 운영비 지원(90%)	25,000	0	25,000	Ⅱ1117
서귀포시안덕면	리 운영비 지원(정액)	88,800	88,800	0	Ⅱ1118
서귀포시안덕면	경로급식 등 행사지원(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1123
서귀포시안덕면	주요관광지 및 도로변,충혼묘지,무연묘지 환경정비(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1123
서귀포시표선면	리 운영비 지원(정액)	74,400	74,400	0	Ⅱ1127
서귀포시송산동	통운영비 지원(정액)	16,800	16,800	0	Ⅱ1137
서귀포시송산동	보목동이 자리젓 명품 브랜드화사업 지원(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1138
서귀포시송산동	자생단체 활성화사업 지원(50%)	10,000	4,000	6,000	Ⅱ1138
서귀포시효돈동	통운영비 지원(정액)	16,800	16,800	0	Ⅱ1154
서귀포시효돈동	[주민참여]가고싶은 농어촌마을 100선 선정에 따른 지역홍보물 기념품 제작판매(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1155
서귀포시효돈동	관내자생단체 활성화 지원(50%)	14,000	3,000	11,000	Ⅱ1155
서귀포시영천동	자생단체 활성화사업 지원(50%)	10,000	3,000	7,000	Ⅱ1160
서귀포시동홍동	각종단체 행사지원(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1166
서귀포시서홍동	[주민참여]3대 프로젝트사업 소득창출 전문가 양성(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1169
서귀포시대륜동	통운영비 지원(정액)	32,400	32,400	0	Ⅱ1174
서귀포시대륜동	[주민참여]서호마을 향토지 발간(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1175
서귀포시대천동	통운영비 지원(정액)	28,800	28,800	0	Ⅱ1179
서귀포시대천동	대천동 자생단체회원 역량강화 및 봉사활동지원(50%)	10,000	15,000	△5,000	Ⅱ1180
서귀포시중문동	통운영비 지원(정액)	31,200	31,200	0	Ⅱ1184
서귀포시중문동	[주민참여]천제연 참게 및 은어 방류사업(90%)	12,000	0	12,000	Ⅱ1185
서귀포시중문동	자생단체회원 역량강화 및 봉사활동지원(50%)	10,000	20,000	△10,000	Ⅱ1185
서귀포시예래동	통운영비 지원(정액)	36,000	36,000	0	Ⅱ1189
서귀포시예래동	예래동 자생단체회원 역량강화 및 봉사활동지원(50%)	10,000	15,000	△5,000	Ⅱ1191

(단위 : 천원)

13. 사회단체보조금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	3 건	2,918,000	2,904,000	14,000
자치행정과	사회단체보조금	1,347,000	1,340,000	7,000	Ⅰ165
제주시주민자치과	사회단체보조금	831,000	824,000	7,000	Ⅱ42
서귀포시주민자치과	사회단체보조금	740,000	740,000	0	Ⅱ672

14. 민간행사보조 계상내역(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명(보조율)	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	6 건	155,000	105,000	50,000
총무과	지방행정발전 연구지원사업(정액)	40,000	40,000	0	Ⅰ112
자치행정과	제주해병대의 날 지원(90%)	30,000	30,000	0	Ⅰ165
자치행정과	새마을,바르게살기운동도협의회 등 회원대회 지원(50%)	20,000	0	20,000	Ⅰ165
자치행정과	제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000	20,000	0	Ⅰ166
제주시총무과	제주시재향군인회 6.25기념행사(90%)	15,000	15,000	0	Ⅱ19
제주시구좌읍	문화 및 체육행사 지원(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ494

15. 민간위탁금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	30 건	2,029,900	1,535,500	494,400
총무과	도청 어린이집 운영 위탁금	155,400	170,000	△14,600	Ⅰ109
세정담당관	공유재산(행정재산) 실태조사	300,000	0	300,000	Ⅰ157
자치행정과	탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	55,000	55,000	0	Ⅰ165
자치행정과	새마을이동문고 운영위탁	150,000	150,000	0	Ⅰ165
자치행정과	제주특별자치도 자원봉사센터 운영	120,000	90,000	30,000	Ⅰ166
자치행정과	북한이탈주민 지역적응센터 지원	89,000	82,000	7,000	Ⅰ167
자치행정과	민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	509,000	432,000	77,000	Ⅰ168
특별자치과	특별자치도 발전방안 학술대회	20,000	21,000	△1,000	Ⅰ173
4․3사업소	북촌너븐숭이 4․3기념관 관리운영	23,000	25,000	△2,000	Ⅰ198
4․3사업소	낙선동 4․3성 관리운영	23,000	25,000	△2,000	Ⅰ198
제주시총무과	제주시청직장어린이집운영비 지원	168,000	168,000	0	Ⅱ17
제주시총무과	가로기게양 및 관리대행 지원	58,000	58,000	0	Ⅱ17
제주시한림읍	공중간이화장실 청소위탁관리	14,000	14,000	0	Ⅱ476
제주시한림읍	한림오일시장 위탁관리비	12,000	12,000	0	Ⅱ480
제주시애월읍	공중화장실 청소위탁	26,000	26,000	0	Ⅱ486
제주시구좌읍	공중․발효식화장실 민간위탁관리비	20,000	20,000	0	Ⅱ495
제주시구좌읍	세화오일시장 위탁관리비	12,000	12,000	0	Ⅱ499
제주시조천읍	자연발효식공중화장실청소용역비	12,000	12,000	0	Ⅱ504
제주시조천읍	함덕오일시장 민간위탁	12,000	12,000	0	Ⅱ508
제주시한경면	공중화장실 청소위탁	18,000	18,000	0	Ⅱ514
제주시일도1동	공중화장실 청소위탁	12,000	12,000	0	Ⅱ538
제주시연동	차없는거리 공중화장실 등 청소위탁관리	12,000	12,000	0	Ⅱ608
서귀포시총무과	읍면지역 가로기 유지관리 위탁	20,000	20,000	0	Ⅱ648
서귀포시총무과	동지역 가로기 게양 위탁	14,000	14,000	0	Ⅱ648
서귀포시주민자치과	서귀포시 주민자치박람회 개최	34,000	34,000	0	Ⅱ674
서귀포시 평생교육지원과	서귀포시 행복드림 아카데미 운영	20,000	20,000	0	Ⅱ698
서귀포시 평생교육지원과	서귀포시 농수축산인 대학운영 위탁	100,000	0	100,000	Ⅱ700
서귀포시대정읍	대정중앙시장 위탁관리	4,000	4,000	0	Ⅱ1094
서귀포시성산읍	성산,고성 오일시장 민간위탁운영비	15,000	15,000	0	Ⅱ1114
서귀포시표선면	오일시장관리위탁	2,500	2,500	0	Ⅱ1133

16. 교육기관에 대한 보조금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 / 사 업 자	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	6 건	3,915,000	2,095,000	1,820,000
자치행정과	학교 교육기반시설 지원 /도내 초.중.고등,특수학교	2,920,000	1,070,000	1,850,000	Ⅰ169
자치행정과	고등학교 기숙사 운영지원 /산남 및 농어촌지역 고등학교	400,000	400,000	0	Ⅰ169
자치행정과	법학전문대학원 재정지원사업 /제주대학교	500,000	500,000	0	Ⅰ171
자치행정과	국제화거점 전문대학 육성사업 /제주한라대학 산업협력단	20,000	20,000	0	Ⅰ171
자치행정과	대학 평생교육 활성화 지원사업 /제주한라대학 산업협력단	15,000	15,000	0	Ⅰ171
인재개발원	대학-지역간 연계 취업전문 프로그램 공모 지원사업/도내 대학	60,000	90,000	△30,000	Ⅰ187

17. 시설비 및 부대비 계상내역 (5천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	231 건	31,791,224
감사위원회	청사 고효율 LED교체사업	96,000	Ⅰ98
총무과	흡연실 설치공사	100,000	Ⅰ117
총무과	2청사 전기 노후케이블 교체공사	50,000	Ⅰ117
총무과	청사 별관 태양열 시설공사	140,000	Ⅰ117
총무과	청사 단열창호 및 단열 필림공사	444,000	Ⅰ117
총무과	청사 LED조명 보급사업	50,000	Ⅰ117
세정담당관	우수 경영수익사업 상사업비	500,000	Ⅰ153
세정담당관	토지매입비(일반회계)	2,700,000	Ⅰ158
세정담당관	비축토지매입비(토지특계)	8,948,224	Ⅰ158
자치행정과	평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000	Ⅰ162
마을발전과	주민자치센터 특성화사업	125,000	Ⅰ179
인재개발원	비가림시설 교체공사	70,000	Ⅰ182
인재개발원	본관 기계실 노후 온수보일러 교체	50,000	Ⅰ182
인재개발원	운동장 시설공사	170,000	Ⅰ182
제주시종합민원실	토지매입 및 건물철거비	500,000	Ⅱ9
제주시총무과	아라동주민센터 신축공사	150,000	Ⅱ23
제주시총무과	본관 외 7개동 공공건물정비	120,000	Ⅱ23
제주시주민자치과	도 소유 복지회관 유지보수	70,000	Ⅱ45
제주시한림읍	[주민참여]아름다운마을 가꾸기 사업	190,000	Ⅱ477
제주시한림읍	[주민참여]청소년 다목적광장 조성	80,000	Ⅱ477
제주시한림읍	[주민참여]귀덕1리 복덕개포구 정비 및 진입로 개설	120,000	Ⅱ477
제주시한림읍	가로등 고장수리비	90,000	Ⅱ477
제주시한림읍	협재, 금능해수욕장 시설보강	60,000	Ⅱ478
제주시한림읍	정보화이용실 주민쉼터공간 조성	50,000	Ⅱ479
제주시한림읍	농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비	100,000	Ⅱ479
제주시한림읍	한림중앙상가 오수배관시설 설치공사	50,000	Ⅱ480
제주시애월읍	[주민참여]하귀2리(봉천교) 보행자 전용 인도교 설치	60,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]해수욕장 주차장 확장 및 울타리 석축쌓기 사업	50,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]애월 근린공원 조명타워 보강사업	70,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]이야기가 있는 특화거리 조성	50,000	Ⅱ487
제주시애월읍	가로등 수리	90,000	Ⅱ487
제주시애월읍	애월리(한담동) 진입로정비사업	50,000	Ⅱ489
제주시구좌읍	주민자치센터 보수공사	200,000	Ⅱ492
제주시구좌읍	읍청사 노후시설 보수	60,000	Ⅱ497
제주시구좌읍	[주민참여]버스승차대 설치 및 정비사업	50,000	Ⅱ497
제주시구좌읍	[주민참여]주민편의시설 확충정비	100,000	Ⅱ497
제주시구좌읍	[주민참여]올레길 문화공간조성	50,000	Ⅱ497
제주시구좌읍	가로등 수리비	90,000	Ⅱ497
제주시구좌읍	농어촌기반시설 조성 및 주민편익시설 확충정비	100,000	Ⅱ499
제주시구좌읍	구좌읍 농로 개보수 사업	50,000	Ⅱ499
제주시조천읍	[주민참여]마을쉼터 설치 및 정자 보수사업	140,000	Ⅱ505
제주시조천읍	[주민참여]관광인프라 구축(소공원 조성사업)	60,000	Ⅱ505
제주시조천읍	[주민참여]소규모 주차장 조성사업	70,000	Ⅱ505
제주시조천읍	[주민참여]마을길(노견) 정비사업	100,000	Ⅱ505
제주시조천읍	[주민참여]주민자치센터 방음공사	50,000	Ⅱ505
제주시조천읍	[주민참여]관내 방풍림정비	50,000	Ⅱ505
제주시조천읍	가로등, 보안등 고장수리	90,000	Ⅱ506
제주시조천읍	조천읍지역 농로 및 마을안길 포장 및 정비공사	80,000	Ⅱ507
제주시조천읍	소규모 주민편익시설 정비사업	100,000	Ⅱ507
제주시조천읍	조천-신촌 경계지역 농로 포장사업	70,000	Ⅱ507
제주시한경면	체육관 다목적실 신축공사	200,000	Ⅱ513
제주시한경면	[주민참여]배수로 정비사업	134,000	Ⅱ515
제주시한경면	[주민참여]농로확포장사업	60,000	Ⅱ515
제주시한경면	[주민참여]마을공원정비 및 친환경편의시설물 설치사업	156,000	Ⅱ515
제주시한경면	[주민참여]게이트볼장 정비사업	75,000	Ⅱ515
제주시한경면	가로등 고장수리	90,000	Ⅱ515
제주시한경면	군도 8호선 배수로 시설사업(낙천리)	150,000	Ⅱ516
제주시한경면	소규모 주민편의시설 정비사업	100,000	Ⅱ516
제주시한경면	관내 소규모(농로, 배수로, 시설물 보강 등) 정비공사	50,000	Ⅱ516
제주시추자면	[주민참여]신양2리 대왕산 숲길조성	100,000	Ⅱ523
제주시추자면	[주민참여]후포 해안변 공원화사업	150,000	Ⅱ523
제주시추자면	[주민참여]영흥리 속칭 ‘대추작재’ 주민편의시설 설치	50,000	Ⅱ523
제주시추자면	[주민참여]모진이해수욕장 편의시설 정비	50,000	Ⅱ523
제주시추자면	도로 재포장 및 배수로 시설사업	70,000	Ⅱ524
제주시추자면	가로등, 보안등 고장수리비	50,000	Ⅱ524
제주시추자면	소각로 여과포 교체	50,000	Ⅱ525
제주시추자면	소각장 물탱크 시설공사	80,000	Ⅱ526
제주시우도면	우도면 공설묘지 기반정비 및 경계석 설치	55,000	Ⅱ529
제주시우도면	[주민참여]우도 장례예식장 증축공사	50,000	Ⅱ531
제주시우도면	[주민참여]우도게이트볼장 비가림시설	100,000	Ⅱ531
제주시우도면	[주민참여]나눔쉼터 화장실 및 창고시설 신축공사	60,000	Ⅱ531
제주시우도면	[주민참여]공동화장실 설치(망루, 톨칸이)	50,000	Ⅱ531
제주시우도면	[주민참여]도로 확장 및 포장공사(천진리 산호펜션-뽀요요 구간)	50,000	Ⅱ531
제주시우도면	[주민참여]농로 확장 및 포장공사(서광리 하우목동-상우목동)	50,000	Ⅱ531
제주시우도면	마을안길 확장 및 포장	100,000	Ⅱ532
제주시우도면	우도 농로 개보수	50,000	Ⅱ532
제주시일도1동	[주민참여]명품거리조성을 위한 간판 개선사업	100,000	Ⅱ538
제주시일도1동	도로, 공원 등 주민편익시설 정비사업	70,000	Ⅱ538
제주시일도2동	[주민참여]그린쉼터 산책로 정비	130,000	Ⅱ544
제주시일도2동	[주민참여]어린이공원 시설물정비	180,000	Ⅱ544
제주시일도2동	국수문화특화거리 안내표지판 설치	60,000	Ⅱ545
제주시일도2동	일도2동관내 공공건축물보수 및 정비	65,000	Ⅱ545
제주시이도1동	[주민참여]문화의거리 디자인펜스 시설 및 꽃화단 조성	50,000	Ⅱ550
제주시이도1동	[주민참여]문화의거리 일대 조형물 설치	50,000	Ⅱ550
제주시이도1동	무료주차장 조성 등 주민편익 확충 및 정비	80,000	Ⅱ550
제주시이도2동	[주민참여]공원울타리 시설정비	90,000	Ⅱ555
제주시이도2동	[주민참여]초.중등학교 주변 도로시설물 정비	50,000	Ⅱ555
제주시이도2동	[주민참여]시민복지타운주변 농로포장공사	100,000	Ⅱ555
제주시이도2동	[주민참여]독사천 주변 환경정비공사	50,000	Ⅱ555
제주시이도2동	[주민참여]학사로 주변 젊음의 소광장 조성	50,000	Ⅱ555
제주시이도2동	관내 공한지 소규모 쌈지공원 조성	50,000	Ⅱ556
제주시이도2동	도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비	100,000	Ⅱ556
제주시이도2동	도남동 관내도로 및 인도정비	100,000	Ⅱ556
제주시이도2동	이도2동 관내 주거환경정비	50,000	Ⅱ556
제주시삼도1동	[주민참여]삼도1동 관내 공원 등 정비사업	100,000	Ⅱ560
제주시삼도1동	관내 공공시설물 등 정비사업	100,000	Ⅱ561
제주시삼도2동	[주민참여]가로등 및 보안등 시설조성	54,000	Ⅱ565
제주시삼도2동	공폐가 정비 및 주민편익시설 확충정비	70,000	Ⅱ565
제주시용담1동	[주민참여]원도심 노후화마을 환경정비사업	80,000	Ⅱ568
제주시용담1동	[주민참여]서문가구거리 인터로킹 교체공사	50,000	Ⅱ568
제주시용담1동	소규모 주민편익시설 정비사업	100,000	Ⅱ569
제주시용담2동	도로, 공원 등 주민편의시설 정비	70,000	Ⅱ575
제주시건입동	[주민참여]포제당 시설개선 및 주변정비사업	170,000	Ⅱ580
제주시건입동	도로정비 등 주민편의시설 정비 및 확충	100,000	Ⅱ580
제주시건입동	안전한 올레18코스 정비사업	50,000	Ⅱ580
제주시건입동	사라봉오거리-용진교 구간 꽃길조성사업	50,000	Ⅱ580
제주시화북동	[주민참여]화북2아파트 동측도로 탄성 포장	65,000	Ⅱ585
제주시화북동	포장도로 유지보수공사	80,000	Ⅱ585
제주시삼양동	[주민참여]삼양검은모래해변 아치형 간판 설치	90,000	Ⅱ590
제주시삼양동	[주민참여]삼양1동 관내 용천수 정비공사	60,000	Ⅱ590
제주시삼양동	동관내 농로 재포장 및 배수로 정비공사	60,000	Ⅱ591
제주시봉개동	[주민참여]새바위길 서측 아스콘 덧씌우기 공사	50,000	Ⅱ596
제주시봉개동	배수시설 및 농로정비사업	100,000	Ⅱ596
제주시아라동	[주민참여]진지동굴을 활용한 역사학습체험장 조성사업	172,000	Ⅱ601
제주시아라동	관내 도로 개보수 및 소공원 편익시설 확충정비	100,000	Ⅱ601
제주시오라동	[주민참여]종천길 배수로 정비	110,000	Ⅱ606
제주시오라동	[주민참여]연미마을 배수로 정비	50,000	Ⅱ606
제주시오라동	인효원 동측 농로 배수로 정비	50,000	Ⅱ606
제주시오라동	오라동 관내 농로 정비사업	50,000	Ⅱ606
제주시연동	[주민참여]주민편의시설 정비사업	60,000	Ⅱ610
제주시연동	[주민참여]연동9길 도로 소파 보수공사	60,000	Ⅱ610
제주시연동	[주민참여]비월길 도로 보수공사	50,000	Ⅱ610
제주시연동	[주민참여]연동4길 도로 보수공사	60,000	Ⅱ610
제주시연동	연동 관내도로 개보수공사	50,000	Ⅱ611
제주시노형동	[주민참여]노형동 도깨비 이야기길 조성	100,000	Ⅱ616
제주시노형동	[주민참여]노형로터리 장미의 정원 가꾸기 사업	70,000	Ⅱ616
제주시노형동	도로, 공원 등 주민편익시설 확충	60,000	Ⅱ617
제주시노형동	신비로변 배수로 정비	50,000	Ⅱ617
제주시노형동	원노형 42, 43통 CCTV 설치	50,000	Ⅱ617
제주시노형동	관내 공원 등 공공시설물 시설보수	50,000	Ⅱ617
제주시외도동	[주민참여]외도동 공원 조성지 조경공사사업	50,000	Ⅱ622
제주시외도동	[주민참여]우수시설 정비 및 소파 보수사업	58,000	Ⅱ622
제주시외도동	[주민참여]주민쉼터 조성 및 도로미끄럼방지시설 등 설치	52,000	Ⅱ622
제주시외도동	농로길 정비 및 공원 등 주민편의시설 조성사업	80,000	Ⅱ622
제주시이호동	[주민참여]이호테우해변 야외풀장 워터슬라이드 및 편의시설 공사	200,000	Ⅱ626
제주시이호동	도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비	100,000	Ⅱ627
제주시도두동	[주민참여]도두 녹색광장 비가림 및 전기시설 설치공사	190,000	Ⅱ631
제주시도두동	도두봉 화장실 신축공사	230,000	Ⅱ631
서귀포시종합민원실	도로명주소 시설물 설치사업	60,000	Ⅱ646
서귀포시총무과	청사 옥상정원 조성공사	90,000	Ⅱ654
서귀포시총무과	청사 노후시설물 소규모 보수공사	50,000	Ⅱ654
서귀포시주민자치과	송산동 복지회관 신축	700,000	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	서홍동 복지회관 개보수	100,000	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	관내마을 공동시설(우물) 정비 등	50,000	Ⅱ672
서귀포시대정읍	관내 상습 침수지역 도로(농로) 및 배수로 정비공사	60,000	Ⅱ1086
서귀포시대정읍	집중호우 및 태풍 상습침수지역 집수구 등 정비공사	50,000	Ⅱ1086
서귀포시대정읍	대정읍 상습피해 해안도로 및 농로 정비공사	50,000	Ⅱ1086
서귀포시대정읍	[주민참여]남문지 복원을 통한 주민쉼터 조성	50,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	[주민참여]신도3리 배수로(농로) 설치	50,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	[주민참여]다크튜어리즘 조성사업	80,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	[주민참여]최남단 하모해변 야영장 조성 및 편의시설 확충	50,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	가로(보안)등 유지관리	80,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	관내 소규모(농로,배수로,시설물 보강 등) 정비 및 설치공사	150,000	Ⅱ1093
서귀포시남원읍	남원읍 신청사 신축사업	300,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]남원읍 문화예술 레지던지 사업	120,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]관내 오름 산책로 및 전망대 개선사업	60,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]녹색 남원 만들기사업	50,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]올레4코스 소금막 복원사업	50,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]마을체육시설 및 쉼터조성사업	50,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	가로(보안)등 유지보수비	50,000	Ⅱ1102
서귀포시남원읍	남원읍관내 배수로내 퇴적물 준설	50,000	Ⅱ1103
서귀포시남원읍	남원읍 침수우려지역 집수정 설치공사	50,000	Ⅱ1103
서귀포시남원읍	남원 해수풀장 시설보수	50,000	Ⅱ1104
서귀포시남원읍	남원읍 마을 운동시설	50,000	Ⅱ1104
서귀포시성산읍	[주민참여]성산국민체육센터 주차장 및 문화기반 시설공사	150,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	[주민참여]성산읍 공설공원묘지 주차장 조성 및 진입로 확장공사	50,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	[주민참여]일주도로변 보행자 보호용 횡단보도 LED등 설치공사	50,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	[주민참여]주민쉼터 및 녹지공간 조성사업	67,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	가로(보안)등 유지관리	50,000	Ⅱ1112
서귀포시성산읍	집중호우 및 태풍대비 집수구 정비공사	50,000	Ⅱ1114
서귀포시성산읍	풍수해 대비 마을안길 및 농로 배수로 정비사업	50,000	Ⅱ1114
서귀포시성산읍	주민 소규모사업(마을안길, 가로등 등)	50,000	Ⅱ1114
서귀포시안덕면	[주민참여]마을쉼터 조성	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]소규모 공용주차장 시설	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]관광안내판 제작	60,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]올레10코스 화장실 설치공사	60,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]난드르 올레좀녀 해상공연 무대설치공사	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]안전한 도로환경 조성사업	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	가로(보안)등 유지관리	50,000	Ⅱ1122
서귀포시안덕면	상습침수지역 배수시설 정비사업	100,000	Ⅱ1123
서귀포시안덕면	관내 소규모(농로,배수로,시설물 보강 등) 정비공사	150,000	Ⅱ1123
서귀포시표선면	표선생활체육관 후생복지시설(급식소) 신축	100,000	Ⅱ1128
서귀포시표선면	주요도로변 자동급수 시설 설치	52,000	Ⅱ1129
서귀포시표선면	자체운영 양묘장 노후시설 교체	50,000	Ⅱ1129
서귀포시표선면	[주민참여]표선생활체육관 천연잔디구장 주변 잔디식재	60,000	Ⅱ1130
서귀포시표선면	[주민참여]표선번영로 LED 가로등 시설	130,000	Ⅱ1130
서귀포시표선면	[주민참여]성읍민속마을 조형물 설치	100,000	Ⅱ1130
서귀포시표선면	[주민참여]농로 및 마을안길 포장사업	100,000	Ⅱ1130
서귀포시표선면	가로등 유지보수비(고장수리)	60,000	Ⅱ1131
서귀포시표선면	해안변 쓰레기수거사업	50,000	Ⅱ1133
서귀포시표선면	태풍 상습피해 주변도로변 집수구 및 배수로 정비	50,000	Ⅱ1133
서귀포시표선면	관내 진입도로 보수 및 배수로 개선	100,000	Ⅱ1133
서귀포시표선면	표선리 농로 침수지역 침투조 시설	50,000	Ⅱ1133
서귀포시송산동	재해취약지역 시설물 유지보수	60,000	Ⅱ1138
서귀포시송산동	제지기오름 산책로 보안등 설치사업	50,000	Ⅱ1138
서귀포시송산동	주민숙원사업 추진	50,000	Ⅱ1138
서귀포시정방동	[주민참여]멀티형 소리울림난장 시설사업	50,000	Ⅱ1143
서귀포시정방동	[주민참여]보행환경개선사업	150,000	Ⅱ1143
서귀포시정방동	집중호우 및 태풍대비 집수구 정비공사	50,000	Ⅱ1143
서귀포시정방동	재해취약지역 피해복구사업	50,000	Ⅱ1143
서귀포시중앙동	[주민참여]중앙로62번길 거리환경개선사업	180,000	Ⅱ1146
서귀포시천지동	[주민참여]아랑조을거리 1번가 조명등 교체사업	70,000	Ⅱ1150
서귀포시천지동	[주민참여]보행자 환경개선사업	123,000	Ⅱ1150
서귀포시천지동	재해취약지역 등 주민불편 해소사업	100,000	Ⅱ1151
서귀포시효돈동	[주민참여]마을안길 및 농로 확.포장, 집수정 설치	90,000	Ⅱ1155
서귀포시효돈동	마을안길 도로 및 배수로 정비	60,000	Ⅱ1156
서귀포시효돈동	주민숙원사업 추진	50,000	Ⅱ1156
서귀포시영천동	[주민참여]농로포장 및 배수로 정비	70,000	Ⅱ1159
서귀포시영천동	주민숙원사업 추진	50,000	Ⅱ1160
서귀포시동홍동	[주민참여]생태탐방로 개설	50,000	Ⅱ1165
서귀포시동홍동	[주민참여]도보용 인도변 교통사고 방지 안전난간 설치	50,000	Ⅱ1165
서귀포시동홍동	[주민참여]보행자 편익제공을 위한 노후인도 교체	120,000	Ⅱ1165
서귀포시동홍동	[주민참여]문부로공원 비가림공사	70,000	Ⅱ1165
서귀포시동홍동	[주민참여]자연석 화단조성사업	50,000	Ⅱ1165
서귀포시동홍동	재난대비 및 피해복구사업(마을안길 등)	100,000	Ⅱ1166
서귀포시서홍동	풍수해 대비 마을안길 및 농로 배수로 정비사업	100,000	Ⅱ1170
서귀포시대륜동	[주민참여]공물 테마 소공원 조성사업	100,000	Ⅱ1175
서귀포시대륜동	재해취약지역 안전시설 및 주민편의시설 정비	50,000	Ⅱ1175
서귀포시대륜동	태풍 및 집중호우시 침수지역 배수로 등 정비	50,000	Ⅱ1175
서귀포시대천동	주차장 확충 부지 매입비	160,000	Ⅱ1178
서귀포시대천동	주차장 조성	60,000	Ⅱ1178
서귀포시대천동	[주민참여]도순마을 모르왓길 우수관 공사	60,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	[주민참여]비닐하우스 집단지 배수로 시설	50,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	올레7코스 위험지역 안전보호책사업	50,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	마을별 주민편의시설 설치	50,000	Ⅱ1180
서귀포시중문동	[주민참여]게이트볼장 비가림 시설사업	50,000	Ⅱ1185
서귀포시중문동	마을별 주민편의시설 설치	50,000	Ⅱ1185
서귀포시예래동	[주민참여]농로, 마을안길 등 도로포장사업	100,000	Ⅱ1190
서귀포시예래동	[주민참여]상습 침수지역 배수로 정비사업	70,000	Ⅱ1190
서귀포시예래동	재난 예방 및 피해복구사업 지원(해안도로,농로,시설 등)	100,000	Ⅱ1191
서귀포시예래동	마을별 주민편의시설 설치	50,000	Ⅱ1191

18. 민간자본보조 계상내역 (1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 (보조율)	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	127 건	7,213,800	2,795,800	4,418,000
자치행정과	마을 공동시설 개.보수 지원	500,000	0	500,000	Ⅰ162
자치행정과	새마을문고 개관사업 지원(90%)	15,000	17,000	△2,000	Ⅰ165
자치행정과	보물섬교육공동체(보물섬학교) 운동장 시설공사(90%)	20,000	0	20,000	Ⅰ170
마을발전과	제주형 커뮤니티 비즈니스 추진마을육성(90%)	300,000	300,000	0	Ⅰ179
마을발전과	제주형 커뮤니티 비즈니스 사후관리마을 육성	200,000	0	200,000	Ⅰ179
인재개발원	비정규학교 기반시설 확충정비사업(정액)	45,000	40,000	5,000	Ⅰ187
제주시주민자치과	조천리 건강문화센터 건립(70%)	980,000	0	980,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	리사무소 등 행정장비(컴퓨터 등) 지원(50%)	100,000	0	100,000	Ⅱ41
제주시주민자치과	일반농산어촌개발사업(마을공동소득창출사업)	185,000	0	185,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	베스트 특화마을 만들기 우수 공모사업 지원(90%)	135,000	150,000	△15,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원(70%)	480,000	474,000	6,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	삼양1동 마을종합복지회관 신축(70%)	200,000	0	200,000	Ⅱ45
제주시한림읍	경로당 기능보강(시설 70%, 비품 정액)	50,000	140,000	△90,000	Ⅱ479
제주시한림읍	서부장애인복지센터 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	17,000	0	17,000	Ⅱ479
제주시한림읍	서부종합사회복지관 컴퓨터실 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ479
제주시한림읍	선도원벧엘 교육용 컴퓨터 등 구입 지원(시설 정액, 비품 90%)	18,000	0	18,000	Ⅱ479
제주시한림읍	야곱노인복지센터 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ479
제주시한림읍	한림읍 마을회관 및 단체상무실 등 시설보강사업지원(70%)	50,000	105,000	△55,000	Ⅱ479
제주시애월읍	[주민참여]농산물 직거래 간이판매시설지원사업(60%)	20,000	0	20,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]농산물 공동건조장(광령3리) 설치 지원사업(90%)	40,000	0	40,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]어촌체험마을 천일염 판매장 운영사업(90%)	15,000	0	15,000	Ⅱ487
제주시애월읍	[주민참여]향장품마을 체험시설 확충사업(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ487
제주시애월읍	고성1리 노인복지회관 보수공사(70%)	20,000	0	20,000	Ⅱ490
제주시애월읍	고성1리 마을운동장 시설보강사업(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ490
제주시애월읍	고성2리 부녀회관 보수공사(70%)	14,000	0	14,000	Ⅱ490
제주시애월읍	소규모 주민숙원사업(70%)	20,000	50,000	△30,000	Ⅱ490
제주시애월읍	신엄리사무소 회의실 방수공사(70%)	14,000	0	14,000	Ⅱ490
제주시애월읍	이사무소, 경로당 등 기능보강사업(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ490
제주시구좌읍	김녕지역 아동센터 기능보강사업(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ494
제주시구좌읍	김녕리 다문화가족 어린이공부방 시설공사(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ494
제주시구좌읍	[주민참여]행원리 실외게이트볼장 개보수사업(90%)	25,000	0	25,000	Ⅱ497
제주시조천읍	조천리사무소 리모델링사업 지원(70%)	28,000	0	28,000	Ⅱ508
제주시조천읍	경로당 비품 구입지원(정액)	40,000	48,000	△8,000	Ⅱ508
제주시조천읍	명지어린이집 놀이터 설치지원(정액)	17,000	0	17,000	Ⅱ508
제주시조천읍	지역아동센터 내부시설 개선사업지원(정액)	11,000	0	11,000	Ⅱ508
제주시한경면	[주민참여]전통초가 숙박시설 리모델링 및 저온저장시설사업	75,000	0	75,000	Ⅱ515
제주시한경면	시설환경정비(유통센터시설 보수) (70%)	20,000	0	20,000	Ⅱ517
제주시한경면	경로당(복지회관) 등 시설보강 및 장비지원(70%)	50,000	0	50,000	Ⅱ517
제주시한경면	마을회관 및 자생단체 등 비품구입(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ517
제주시한경면	사회복지시설(90%) 및 자생단체사업 지원(70%)	20,000	0	20,000	Ⅱ517
제주시추자면	경로당 및 복지관 시설보강, 장비지원(경로당 시설 70%, 장비 정액, 복지관 50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ524
제주시추자면	자생단체 비품구입 및 사업지원(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ524
제주시우도면	우도면 조일리 어촌계 천초 수확장비 지원(60%)	20,000	0	20,000	Ⅱ531
제주시일도1동	[주민참여](주)동문시장 내부 도색 및 방수공사(70%)	18,000	0	18,000	Ⅱ538
제주시일도1동	동문공설시장 간판정비사업(70%)	19,000	0	19,000	Ⅱ539
제주시일도2동	경로당 비품구입(정액)	20,000	30,000	△10,000	Ⅱ545
제주시일도2동	사회복지시설물 경로당 기능보강사업(70%) 및 장비지원(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ545
제주시일도2동	일도2동관내 어린이집 기능보강(비품 구입, 시설보강)(90%)	50,000	0	50,000	Ⅱ545
제주시이도2동	관내 경로당 장비지원(정액)	78,000	65,000	13,000	Ⅱ556
제주시용담1동	관내 경로당 장비지원(정액)	25,000	25,000	0	Ⅱ569
제주시용담2동	경로당 장비지원(정액)	30,000	35,000	△5,000	Ⅱ576
제주시용담2동	노후놀이기구교체 및 운동기구 설치지원(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ576
제주시용담2동	실버카 지원사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ576
제주시용담2동	용담2동 경로당 지원사업(정액)	40,000	0	40,000	Ⅱ576
제주시용담2동	용담2동 자생단체 지원사업(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ576
제주시용담2동	용담동 어린이집 기능보강사업(70%)	21,000	0	21,000	Ⅱ576
제주시건입동	건입경로당 시설 개보수(70%)	25,000	0	25,000	Ⅱ581
제주시화북동	어린이집 기능보강사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ585
제주시삼양동	삼양경로당 지원사업(정액)	12,000	30,000	△18,000	Ⅱ589
제주시삼양동	[주민참여]4.3위령비 안내표지판 설치사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ590
제주시삼양동	[주민참여]도련1동 마을운동장 정비사업(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ590
제주시삼양동	삼양 해수사우나 시설 개보수(정액)	34,000	0	34,000	Ⅱ591
제주시봉개동	봉개동 경로당 지원사업(정액)	20,000	25,000	△5,000	Ⅱ596
제주시아라동	아라동 경로당 지원사업(시설 70%, 비품 정액)	15,000	35,000	△20,000	Ⅱ601
제주시연동	연동 관내 어린이집 기능보강사업(90%)	40,000	20,000	20,000	Ⅱ612
제주시연동	연동연합청년회 장비(몽골천막 등) 구입(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ612
제주시노형동	관내아파트 경로당 시설보강사업(70%)	20,000	0	20,000	Ⅱ618
제주시노형동	지역아동센터 기능보강사업(90%)	10,000	30,000	△20,000	Ⅱ618
서귀포시주민자치과	시흥리 마을회관 신축(70%)	200,000	0	200,000	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	마을회관 등 시설장비 유지보수지원(70%)	318,000	297,600	20,400	Ⅱ670
서귀포시주민자치과	리사무소 등 행정장비(컴퓨터 등) 지원(50%)	100,000	0	100,000	Ⅱ671
서귀포시주민자치과	마을회관 및 자생단체 기능보강사업(시설 70%, 장비 50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ671
서귀포시주민자치과	새마을문고 기능보강사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	어려운가구 집 지어(고쳐)주기 사업(정액)	58,800	73,500	△14,700	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	관내 사회단체 상징(기념) 조형물 설치사업(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	저소득층 주거환경 개선사업(정액)	10,000	10,000	0	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	단체 및 시설 기능보강사업지원(시설 70%, 장비 50%)	15,000	41,000	△26,000	Ⅱ672
서귀포시주민자치과	자립마을 소득기반시설 지원(90%)	150,000	153,000	△3,000	Ⅱ675
서귀포시주민자치과	참살기좋은 마을가꾸기 추진(90%)	42,000	53,700	△11,700	Ⅱ675
서귀포시대정읍	[주민참여]대체에너지 확보를 위한 태양광 발전시설 지원(70%)	75,000	0	75,000	Ⅱ1091
서귀포시대정읍	관내 농어가 소득창출을 위한 장비구입지원(60%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1093
서귀포시대정읍	마을회(경로당 포함) 및 자생단체 비품구입(정액, 50%)	50,000	20,000	30,000	Ⅱ1093
서귀포시대정읍	마을회관, 경로당 및 자생단체 시설정비(70%)	50,000	80,000	△30,000	Ⅱ1094
서귀포시남원읍	[주민참여]하례1리 특산물 판매장 조성사업(90%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	[주민참여]남원읍 의례회관 분향소 조성사업(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1101
서귀포시남원읍	남원읍 자생단체 비품구입(50%)	40,000	40,000	0	Ⅱ1104
서귀포시남원읍	경로당 비품 및 시설보강지원(시설 70%, 장비 정액)	60,000	60,000	0	Ⅱ1104
서귀포시남원읍	학교 살리기를 위한 집 지어주기 지원(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1104
서귀포시남원읍	남원의례회관(50%) 및 리사무소 시설보강(70%)	60,000	0	60,000	Ⅱ1104
서귀포시성산읍	[주민참여]수산2리 생태문화탐방 안내소 조성사업(90%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	[주민참여]동애등에 음식물쓰레기 지원사업(90%)	30,000	0	30,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	[주민참여]마을운동장 및 체육시설물 기능보강사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1111
서귀포시성산읍	농어가 소득창출을 위한 장비구입(60%)	100,000	75,000	25,000	Ⅱ1114
서귀포시성산읍	마을노인회관 정비(70%) 및 장비구입(정액)	25,000	25,000	0	Ⅱ1114
서귀포시성산읍	마을회관 정비(70%) 및 장비구입(50%)	25,000	25,000	0	Ⅱ1114
서귀포시안덕면	[주민참여]곶자왈과 마을운동장을 이용한 다목적캠핑장 조성사업(70%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	[주민참여]사계리 사랑방하우스&농수산홍보실 신축(70%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1121
서귀포시안덕면	경로당(복지회관 등) 시설보강 및 비품지원(시설 70%, 장비 50%)	70,000	40,000	30,000	Ⅱ1124
서귀포시안덕면	마을회관 및 민간단체 등 비품구입(50%)	30,000	50,000	△20,000	Ⅱ1124
서귀포시안덕면	사회복지시설(90%) 및 자생단체 자체사업지원(50%)	50,000	60,000	△10,000	Ⅱ1124
서귀포시표선면	가시리 노인회관 태양광시설 지원(70%)	30,000	0	30,000	Ⅱ1133
서귀포시표선면	세화1리 종합복지회관 증축(70%)	120,000	0	120,000	Ⅱ1133
서귀포시송산동	보목동이 자리젓 명품 브랜드화 사업 지원(90%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1138
서귀포시송산동	자생단체 활성화사업 지원(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1139
서귀포시효돈동	[주민참여]EM 친환경마을 만들기(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1155
서귀포시효돈동	신효경로당 주방기기 등 장비지원(정액)	30,000	0	30,000	Ⅱ1156
서귀포시효돈동	하효경로당 커튼 및 데크시설 등(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1156
서귀포시효돈동	자생단체 활성화사업 지원(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1156
서귀포시영천동	관내 경로당 개보수(70%)	14,000	0	14,000	Ⅱ1160
서귀포시영천동	자생단체 활성화사업 지원(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1160
서귀포시동홍동	노인회 경로당 기능보강사업(시설 70%, 장비 정액)	20,000	33,000	△13,000	Ⅱ1164
서귀포시동홍동	지역아동센터 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	15,000	10,000	5,000	Ⅱ1164
서귀포시동홍동	소규모 주민숙원사업(CCTV 설치 등)(50%)	20,000	20,000	0	Ⅱ1166
서귀포시서홍동	[주민참여]지역명소알리기 사업(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1170
서귀포시대륜동	법환경로당 기능보강사업(시설 70%, 장비 정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ1176
서귀포시대륜동	호서경로당 건물 방수공사(70%)	15,000	0	15,000	Ⅱ1176
서귀포시대륜동	호서경로당 내부 보수공사(70%)	15,000	0	15,000	Ⅱ1176
서귀포시대천동	[주민참여]강정공동묘지 시설보완(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	[주민참여]월평마을 선과장 리모델링 문화체험공간 조성(70%)	35,000	0	35,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	경로당 비품구입 및 기능보강(시설 70%, 장비 정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ1180
서귀포시대천동	마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(50%)	35,000	0	35,000	Ⅱ1180
서귀포시중문동	[주민참여]회수교차로 환경개선사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1185
서귀포시중문동	[주민참여]소공원 정비사업(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1185
서귀포시중문동	경로당 비품구입 및 기능보강(시설 70%, 장비 정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ1185
서귀포시중문동	마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(50%)	35,000	0	35.000	Ⅱ1185
서귀포시예래동	경로당 비품구입 및 기능보강(시설 70%, 장비 정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ1191
서귀포시예래동	마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(50%)	35,000	10,000	25,000	Ⅱ1191

19. 공기관 등에 대한 대행사업비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 / 사 업 자	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	26 건	1,190,017	431,369	758,648
예산담당관	지방재정관리시스템유지보수 /한국지역정보개발원	27,357	24,000	3,357	Ⅰ137
예산담당관	출자출연기관 경영평가 용역	50,000	40,000	10,000	Ⅰ140
세정담당관	세정대학 교육 위탁 /제주대학교 경영대학원	50,000	50,000	0	Ⅰ152
세정담당관	국세 자율권 확보 정책세미나 위탁	50,000	0	50,000	Ⅰ153
자치행정과	이북5도 사업비/이북5도위원회	19,000	19,000	0	Ⅰ162
자치행정과	대학생학자금 대출이자 지원	100,000	70,000	30,000	Ⅰ171
특별자치과	제도개선관련 특별법개정 공청회 개최/제주발전연구원	20,000	20,000	0	Ⅰ172
특별자치과	제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최/제주발전연구원	10,000	10,000	0	Ⅰ172
인재개발원	전국 평생학습박람회 홍보체험관 운영/평생교육진흥원	18,000	0	18,000	Ⅰ187
인재개발원	평생교육 프로그램 평가 및 모니터링 사업/평생교육진흥원	10,000	0	10,000	Ⅰ187
인재개발원	평생교육진흥원 운영/평생교육진흥원	400,000	0	400,000	Ⅰ187
인재개발원	골프경기 보조원 양성과정 위탁교육비/제주한라대학	30,000	30,000	0	Ⅰ188
인재개발원	지역사회지도자과정 위탁교육비/제주대학교	50,000	50,000	0	Ⅰ188
제주시 종합민원실	도로명주소 기본도 정밀도개선 및 DB 개선	106,644	0	106,644	Ⅱ12
제주시 종합민원실	국가주소정보시스템(KAIS) 유지관리비	6,612	0	6,612	Ⅱ12
제주시총무과	우편모아시스템 유지보수	4,800	4,800	0	Ⅱ26
제주시세무2과	지방세정보시스템운영지원비 /한국지역정보개발원	49,206	46,179	3,027	Ⅱ63
서귀포시 종합민원실	도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	109,301	0	109,301	Ⅱ645
서귀포시 종합민원실	국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 지원	6,112	0	6,112	Ⅱ645
서귀포시총무과	우편모아시스템 유지보수	3,600	4,800	△1,200	Ⅱ656
서귀포시세무과	표준지방세정보시스템운영지원비 /지방세정보화사업단	27,476	21,512	5,964	Ⅱ689
서귀포시세무과	통합지방세정보시스템운영지원비 /지방세정보화사업단	4,760	4,218	542	Ⅱ689
서귀포시세무과	수납정보시스템 운영지원비	2,149	1,860	289	Ⅱ689
서귀포시 평생교육지원과	글로벌아카데미 운영	20,000	20,000	0	Ⅱ695
서귀포시 평생교육지원과	문화아카데미 운영	5,000	5,000	0	Ⅱ695
서귀포시 평생교육지원과	리더십향상과정 운영	10,000	10,000	0	Ⅱ695

20. 자산 및 물품취득비 계상내역 (1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	43 건	1,472,250
감사위원회	사무용 컴퓨터 교체	26,000	Ⅰ100
공보관	회의용 유.무선 마이크 구매	21,000	Ⅰ103
총무과	청사방호 및 화재예방 CCTV 구입	20,000	Ⅰ108
총무과	활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입비	130,000	Ⅰ114
총무과	관용차량 교체구입	40,000	Ⅰ114
총무과	항온항습기 구입(제3서고)	20,000	Ⅰ118
예산담당관	사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000	Ⅰ138
예산담당관	지역개발기금 운영 자산 및 물품취득비(공기업특계)	40,000
세정담당관	스마트 ‘차량영치’ 모바일 서비스 장비 구입	15,000	Ⅰ156
세정담당관	스마트 ‘차량영치’ 모바일 서비스 프린터기 구입	11,550	Ⅰ156
인재개발원	도민정보센터 교육용 컴퓨터 교체	15,000	Ⅰ188
제주시공보과	디지털 비디오 카메라 구입	20,000	Ⅱ4
제주시종합민원실	주민등록증 진위확인 시스템	20,700	Ⅱ7
제주시종합민원실	전자서명 패드	10,500	Ⅱ7
제주시종합민원실	무인민원발급기 구입	44,000	Ⅱ8
제주시종합민원실	무인민원발급기 부스 구입	10,000	Ⅱ8
제주시총무과	노후 관용차량 교체(승용1대, 화물1대)	34,000	Ⅱ22
제주시총무과	물품관리 전자태그 휴대용 리더기 구입	31,000	Ⅱ22
제주시총무과	노후비품 교체	30,000	Ⅱ22
제주시기획예산과	각종 비품 및 행정장비 구입	100,000	Ⅱ37
제주시한림읍	읍행정 업무용차량 교체(1대)	22,000	Ⅱ472
제주시한림읍	야외공연장 소품구입	13,500	Ⅱ475
제주시애월읍	업무용 차량 구입	25,000	Ⅱ483
제주시구좌읍	구좌체육공원운동장 진동로라 구입	12,000	Ⅱ495
제주시구좌읍	환경정비용 관용차량 교체	20,000	Ⅱ496
제주시한경면	관용차량 교체(중형화물)	25,000	Ⅱ511
제주시추자면	소각장 지게차 구입	27,000	Ⅱ526
제주시우도면	분뇨수거차량 교체	52,000	Ⅱ530
제주시삼도1동	동 행정업무용 차량 교체	23,000	Ⅱ560
제주시용담1동	화물 중형차량(스타렉스 6밴)	25,000	Ⅱ567
제주시용담2동	관용차량 구입	27,000	Ⅱ572
제주시건입동	관용차량 구입	22,000	Ⅱ579
제주시삼양동	관용차량 구입	22,000	Ⅱ589
제주시이호동	관용차량 교체	25,000	Ⅱ624
제주시도두동	관용차량 교체구입(포터초장축더블캡)	27,000	Ⅱ629
서귀포시종합민원실	무인민원발급기 교체	20,000	Ⅱ639
서귀포시종합민원실	지적재조사 측량검사 장비(GPS측량시스템) 구입	50,000	Ⅱ643
서귀포시총무과	물품전자태그 관리시스템	30,000	Ⅱ652
서귀포시총무과	관용차량 교체(중형 25인승)	65,000	Ⅱ653
서귀포시총무과	항온항습기 구입	43,000	Ⅱ656
서귀포시기획예산과	시정시책추진 자산취득비	43,000	Ⅱ667
서귀포시 평생교육지원과	2030 청년 창업스튜디오 자산취득(책상,의자,파티션,복합기,회의실 탁자세트 등)	15,000	Ⅱ699
서귀포시성산읍	청소차량(압찹식) 교체 구입	100,000	Ⅱ1113

21. 기금전출금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	1 건	19,500,000	21,000,000	△1,500,000
예산담당관실	지방채 감채기금	19,500,000	21,000,000	△1,500,000	Ⅰ142

22. 교육비특별회계 전출금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	13 건	119,838,724	111,627,150	8,211,574
세정담당관	지방교육세 전출금	77,614,000	73,368,000	4,246,000	Ⅰ153
세정담당관	2010회계 지방교육세 정산분	3,450,618	3,606,240	△155,622	Ⅰ153
자치행정과	지방교육재정교부금	17,689,428	16,611,984	1,077,444	Ⅰ170
자치행정과	2011회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926	1,721,926	0	Ⅰ170
자치행정과	방과후학교 운영비	200,000	200,000	0	Ⅰ170
자치행정과	초등 돌봄교실 운영비	430,000	430,000	0	Ⅰ170
자치행정과	제주형자율학교 운영	900,000	900,000	0	Ⅰ170
자치행정과	배움터 지킴이 운영비 지원	270,000	272,000	△2,000	Ⅰ170
자치행정과	교육복지 우선지역사업	200,000	200,000	0	Ⅰ170
자치행정과	특수교육 보조원 인건비 지원	651,000	651,000	0	Ⅰ170
자치행정과	학교 급식비 지원	13,814,752	8,363,000	5,451,752	Ⅰ170
자치행정과	학교용지 부담금	2,232,000	4,638,000	△2,406,000	Ⅰ170
자치행정과	원어민 보조교사 경비지원	665,000	665,000	0	Ⅰ170

23. 예비비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 예 산 안	2012년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	2 건	29,965,739	29,915,779	49,960
예산담당관실	예 비 비(제주도개발사업특계)	4,418,237	5,275,607	△857,370	Ⅰ141
예산담당관실	예비비(일반회계)	25,547,502	24,640,172	907,330	Ⅰ142

24. 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 성질별 세입 예산안 현황(총괄)

성 질 별					2013년도 예 산 안		2012년도 당초예산액		증 감 액
						구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계					3,366,685,162	100.0	3,076,318,346	100.0	290,366,816	9.4
자체수입					1,187,430,482	35.3	1,044,086,607	33.9	143,343,875	13.7
	지방세수입				664,623,000	19.7	576,168,000	18.7	88,455,000	15.4
		지방세			664,623,000	19.7	576,168,000	18.7	88,455,000	15.4
			보통세		574,605,000	17.1	491,373,000	16.0	83,232,000	16.9
				취득세	209,193,000	6.2	144,139,000	4.7	65,054,000	45.1
				등록면허세	12,288,000	0.4	10,478,000	0.3	1,810,000	17.3
				주민세	3,365,000	0.1	3,254,000	0.1	111,000	3.4
				재산세	72,788,000	2.2	69,575,000	2.3	3,213,000	4.6
				자동차세	69,091,000	2.1	67,111,000	2.2	1,980,000	3.0
				레저세	54,046,000	1.6	59,562,000	1.9	△5,516,000	△9.3
				담배소비세	40,490,000	1.2	38,614,000	1.3	1,876,000	4.9
				지방소비세	56,087,000	1.7	49,600,000	1.6	6,487,000	13.1
				지방소득세	57,257,000	1.7	49,040,000	1.6	8,217,000	16.8
			목적세		84,628,000	2.5	79,370,000	2.6	5,258,000	6.6
				지역자원시설세	7,014,000	0.2	6,002,000	0.2	1,012,000	16.9
				지방교육세	77,614,000	2.3	73,368,000	2.4	4,246,000	5.8
			지난년도수입		5,390,000	0.2	5,425,000	0.2	△35,000	△0.6
	세외수입				522,807,482	15.5	467,918,607	15.2	54,888,875	11.7
		경상적세외수입			169,465,756	5.0	182,356,536	5.9	△12,890,780	△7.1
			재산임대수입		3,656,118	0.1	3,587,472	0.1	68,646	1.9
				국유재산임대료	163,000	0.0	240,354	0.0	△77,354	△32.2
				공유재산임대료	3,493,118	0.1	3,347,118	0.1	146,000	4.4
			사용료수입		90,254,755	2.7	83,292,117	2.7	6,962,638	8.4
				도로사용료	1,530,000	0.0	1,413,650	0.0	116,350	8.2
				하천사용료	175,000	0.0	185,750	0.0	△10,750	△5.8
				하수도사용료	15,556,432	0.5	14,209,311	0.5	1,347,121	9.5
				상수도사용료	40,071,816	1.2	37,001,685	1.2	3,070,131	8.3
				시장사용료	170,000	0.0	291,490	0.0	△121,490	△41.7
				입장료수입	15,389,800	0.5	13,770,785	0.4	1,619,015	11.8
				기타 사용료	17,361,707	0.5	16,419,446	0.5	942,261	5.7
			수수료수입		15,924,437	0.50.5	14,312,340	0.5	1,612,097	11.3
				증지수입	3,675,745	0.1	3,642,841	0.1	32,904	0.9
				쓰레기처리봉투 판매수입	5,291,600	0.2	4,522,000	0.1	769,600	17.0
				재활용품수거 판매수입	774,922	0.0	848,536	0.0	△73,614	△8.7
				기타 수수료	6,182,170	0.2	5,298,963	0.2	883,207	16.7
			사업수입		29,959,418	0.9	51,155,039	1.7	△21,195,621	△41.4
				사업장 생산수입	2,710,650	0.1	2,712,500	0.1	△1,850	△0.1
				주차요금 수입	1,088,018	0.0	1,036,010	0.0	52,008	5.0
				청산금수입	559,000	0.0	695,213	0.0	△136,213	△19.6
				매각사업수입	7,350,000	0.2	19,330,086	0.6	△11,980,086	△62.0
				배당금수입	10,050,000	0.3	12,035,900	0.4	△1,985,900	△16.5
				의료사업수입	2,189,900	0.1	1,380,165	0.0	809,735	58.7
				기타 사업수입	6,011,850	0.2	13,965,165	0.5	△7,953,315	△57.0
			징수교부금수입		2,219,600	0.1	2,131,401	0.1	88,199	4.1
			이자수입		27,451,428	0.8	27,878,167	0.9	△426,739	△1.5
				공공예금 이자수입	18,728,500	0.6	18,776,303	0.6	△47,803	△0.3
				민간융자금회수 이자수입	8,701,088	0.3	9,080,024	0.3	△378,936	△4.2
				기타 이자수입	21,840	0.0	21,840	0.0	0	0.0
		임시적세외수입			353,341,726	10.5	285,562,071	9.3	67,779,655	23.7
			재산매각수입		3,443,621	0.1	2,647,651	0.1	795,970	30.1
				국유재산매각 귀속수입금	200,000	0.0	385,000	0.0	△185,000	△48.1
				공유재산 매각수입금	3,243,621	0.1	2,262,651	0.1	980,970	43.4
			잉여금		140,639,283	4.2	138,065,042	4.5	2,574,241	1.9
				순세계잉여금	140,639,283	4.2	138,065,042	4.5	2,574,241	1.9
			전입금		165,109,293	4.9	107,011,575	3.5	58,097,718	54.3
				공기업특별회계전입금	49,647,244	1.5	4,232,000	0.1	45,415,244	1073.1
				공사․공단전입금	173,856	0.0	280,000	0.0	△106,144	△37.9
				기타회계전입금	96,342,103	2.9	91,893,205	3.0	4,448,898	4.8
				교육비특별회계전입금	18,946,090	0.6	10,606,370	0.3	8,339,720	78.6
			융자금 원금수입		16,873,610	0.5	14,502,270	0.5	2,371,340	16.4
				민간융자금 회수수입	16,873,610	0.5	14,502,270	0.5	2,371,340	16.4
			부담금		9,148,936	0.3	5,204,040	0.2	3,944,896	75.8
				일반부담금	9,148,936	0.3	5,204,040	0.2	3,944,896	75.8
			기타수입		14,044,300	0.4	13,950,034	0.5	94,266	0.7
				불용품 매각대	29,000	0.0	80,001	0.0	△51,001	△63.8
				변상금 및 위약금	52,283	0.0	93,399	0.0	△41,116	△44.0
				과태료	3,483,000	0.1	2,983,770	0.1	499,230	16.7
				과징금 및 이행강제금	399,904	0.0	389,005	0.0	10,899	2.8
				그외수입	10,080,113	0.3	10,403,859	0.3	△323,746	△3.1
			지난년도수입		4,082,683	0.1	4,181,459	0.1	△98,776	△2.4
의존수입					2,044,454,680	60.7	1,915,831,735	62.3	128,622,945	6.7
	지방교부세				997,936,700	29.6	930,873,896	30.3	67,062,804	7.2
				보통교부세	943,500,000	28.0	876,561,860	28.5	66,938,140	7.6
				분권교부세	35,336,700	1.0	35,176,236	1.1	160,464	0.5
				부동산교부세	19,100,000	0.6	19,135,800	0.6	△35,800	△0.2
	보조금				1,046,517,980	31.1	984,957,839	32.0	61,560,141	6.3
				국고보조금	540,000,316	16.0	457,703,756	14.9	82,296,560	18.0
				광역․지역발전특별회계보조금	364,717,408	10.8	400,444,793	13.0	△35,727,385	△8.9
				기금	141,800,256	4.2	126,809,290	4.1	14,990,966	11.8
지방채 및 예치금 회수					134,800,000	4.0	116,400,004	3.8	18,399,996	15.8
		국내차입금			134,800,000	4.0	116,400,004	3.8	18,399,996	15.8
			차입금		0	0.0	43,150,000	1.4	△43,150,000	△100.0
				정부자금채	0	0.0	33,900,000	1.1	△33,900,000	△100.0
				금융기관채	0	0.0	7,000,000	0.2	△7,000,000	△100.0
				지방공공자금채	0	0.0	2,250,000	0.1	△2,250,000	△100.0
			지방채증권		70,000,000	2.1	43,000,000	1.4	27,000,000	62.8
				매출공채	70,000,000	2.1	43,000,000	1.4	27,000,000	62.8
			지역개발기금		64,800,000	1.9	30,250,004	1.0	34,549,996	114.2
				지역개발기금 시․도 융자금수입	64,800,000	1.9	30,250,004	1.0	34,549,996	114.2

(단위:천원)

25. 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 성질별 세출 예산안 현황(총괄)

(단위:천원)

성 질 별			2013년도 예 산 안		2012년도 당초예산액		증 감 액
				구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
합계			3,366,685,162	100.0	3,076,318,346	100.0	290,366,816	9.4
인건비			416,210,520	12.4	394,438,594	12.8	21,771,926	5.5
	인건비		416,210,520	12.4	394,438,594	12.8	21,771,926	5.5
		보수	285,778,350	8.5	273,087,772	8.9	12,690,578	4.7
		기타직보수	18,376,047	0.6	16,202,546	0.5	2,173,501	13.4
		무기계약근로자보수	77,396,265	2.3	73,414,216	2.4	3,982,049	5.4
		기간제근로자등보수	34,659,858	1.0	31,734,060	1.0	2,925,798	9.2
물건비			226,771,584	6.7	226,254,915	7.4	516,669	0.2
	일반운영비		152,693,196	4.5	156,894,358	5.1	△4,201,162	△2.7
		사무관리비	63,583,083	1.9	79,420,756	2.6	△15,837,673	△19.9
		공공운영비	83,876,144	2.5	71,839,891	2.3	12,036,253	16.8
		행사운영비	5,233,969	0.2	5,633,711	0.2	△399,742	△7.1
	여비		16,202,508	0.5	16,028,620	0.5	173,888	1.1
		국내여비	8,563,475	0.3	8,479,597	0.3	83,878	1.0
		월액여비	2,878,200	0.1	2,960,160	0.1	△81,960	△2.8
		국외업무여비	1,181,700	0.0	1,205,800	0.0	△24,100	△2.0
		국제화여비	2,054,460	0.1	2,052,840	0.1	1,620	0.1
		공무원교육여비	1,524,673	0.1	1,330,223	0.0	194,450	14.6
	업무추진비		4,850,440	0.1	4,635,915	0.2	214,525	4.6
		기관운영업무추진비	1,296,100	0.0	1,312,600	0.0	△16,500	△1.3
		정원가산업무추진비	241,880	0.0	238,335	0.0	3,545	1.5
		시책추진업무추진비	2,329,900	0.1	2,099,240	0.1	230,660	11.0
		부서운영업무추진비	982,560	0.0	985,740	0.0	△3,180	△0.3
	직무수행경비		15,466,540	0.5	15,678,460	0.5	△211,920	△1.4
		직책급업무수행경비	1,018,960	0.0	1,000,360	0.0	18,600	1.8
		직급보조비	9,994,380	0.3	10,070,820	0.3	△76,440	△0.8
		특정업무경비	4,453,200	0.1	4,607,280	0.2	△154,080	△3.3
	의회비		2,950,030	0.1	2,793,212	0.1	156,818	5.6
		의정활동비	738,000	0.0	738,000	0.0	0	0.0
		월정수당	1,323,234	0.0	1,225,080	0.0	98,154	8.0
		국내여비	110,000	0.0	80,000	0.0	30,000	37.5
		국외여비	128,670	0.0	98,670	0.0	30,000	3.04
		의정운영공통경비	293,607	0.0	301,607	0.0	△8,000	△2.7
		기관운영업무추진비	225,600	0.0	225,600	0.0	0	0.0
		의장단협의체부담금	55,292	0.0	49,792	0.0	5,500	11.1
		의원국민연금부담금	37,649	0.0	37,649	0.0	0	0.0
		의원국민건강부담금	37,978	0.0	36,814	0.0	1,164	3.2
	재료비		26,519,689	0.8	22,076,423	0.7	4,443,266	20.1
	연구개발비		8,089,181	0.2	8,147,927	0.3	△58,746	△0.7
		연구용역비	2,575,000	0.1	2,834,500	0.1	△259,500	△9.2
		전산개발비	3,308,630	0.1	3,174,789	0.1	133,841	4.2
		시험연구비	2,205,551	0.1	2,138,638	0.1	66,913	3.1
경상이전			905,287,765	26.9	819,526,716	26.6	85,761,049	10.5
	일반보상금		271,853,459	8.1	178,558,016	5.8	93,295,443	52.3
		사회보장적수혜금	206,725,859	6.1	123,882,737	4.0	82,843,122	66.9
		장학금및학자금	3,656,400	0.1	3,927,400	0.1	△271,000	△6.9
		의용소방대지원경비	859,217	0.0	793,168	0.0	66,049	8.3
		자율방범대원운영비	148,400	0.0	169,170	0.0	△20,770	△12.3
		통.리.반장활동보상금	2,419,310	0.1	2,426,720	0.1	△7,410	△0.3
		민간인국외여비	1,159,300	0.0	1,268,300	0.0	△109,000	△8.6
		외빈초청여비	530,080	0.0	505,080	0.0	25,000	5.0
		공익근무요원보상금	941,537	0.0	658,265	0.0	283,272	43.0
		행사실비보상금	4,546,955	0.1	4,625,324	0.2	△78,369	△1.7
		예술단원.운동부등보상금	10,689,644	0.3	9,597,542	0.3	1,092,102	11.4
		기타보상금	40,176,757	1.2	30,704,310	1.0	9,472,447	30.9
	이주및재해보상금		121,856	0.0	130,000	0.0	△8,144	△6.3
		민간인재해보상금	121,856	0.0	130,000	0.0	△8,144	△6.3
	포상금		16,967,048	0.5	19,533,647	0.6	△2,566,599	△13.1
		포상금	1,831,388	0.1	2,531,891	0.1	△700,503	△27.7
		성과상여금	15,135,660	0.5	17,001,756	0.6	△1,866,096	△11.0
	연금부담금등		51,738,810	1.5	49,318,361	1.6	2,420,449	4.9
		연금부담금	40,034,047	1.2	38,589,644	1.3	1,444,403	3.8
		국민건강보험금	11,699,763	0.4	10,723,717	0.4	976,046	9.1
		의원상해부담금	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	배상금등		884,933	0.0	979,520	0.0	△94,587	△9.7
	출연금		27,325,866	0.8	48,560,863	1.6	△21,234,997	△43.7
	민간이전		437,294,263	13.0	450,709,402	14.7	△13,415,139	△3.0
		의료및구료비	9,648,143	0.3	70,485,366	2.3	△60,837,223	△86.3
		민간경상보조	95,081,088	2.8	98,153,782	3.2	△3,072,694	△3.1
		사회단체보조금	2,918,000	0.1	2,904,000	0.1	14,000	0.5
		민간행사보조	5,935,010	0.2	7,114,630	0.2	△1,179,620	△16.6
		민간위탁금	152,578,597	4.5	122,634,601	4.0	29,943,996	24.4
		보험금	1,490,180	0.0	1,891,000	0.1	△400,820	△21.2
		연금지급금	485,000	0.0	485,000	0.0	0	0.0
		이차보전금	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
		운수업계보조금	35,155,958	1.0	34,295,958	1.1	860,000	2.5
		사회복지보조	133,997,287	4.0	112,740,065	3.7	21,257,222	18.9
	자치단체등이전		21,339,821	0.6	15,785,027	0.5	5,554,794	35.2
		자치단체간부담금	97,164	0.0	53,027	0.0	44,137	83.2
		교육기간에대한보조금	19,251,105	0.6	14,418,800	0.5	4,832,305	33.5
		예비군육성지원경상보조	236,200	0.0	236,200	0.0	0	0.0
		기타부담금	1,755,352	0.1	1,077,000	0.0	678,352	63.0
	전출금		36,588,096	1.1	13,120,240	0.4	23,467,856	178.9
		공기업특별회계경상전출금	35,122,560	1.1	8,960,747	0.3	26,161,813	292.0
		공사․공단경상전출금	600,000	0.0	1,300,000	0.0	△700,000	△53.9
		공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.0	2,859,493	0.1	△1,993,957	△69.7
	국외이전		1,652,700	0.1	1,633,700	0.1	19,000	1.2
		국제부담금	1,652,700	0.1	1,633,700	0.1	19,000	1.2
	차입금이자상환		39,520,913	1.2	41,197,940	1.3	△1,677,027	△4.1
		시.도지역개발기금차입금이자상환	8,085,970	0.2	9,698,410	0.3	△1,612,440	△16.6
		중앙정부차입금이자상환	2,939,541	0.1	3,751,403	0.1	△811,862	△21.6
		지방채증권이자상환	4,114,891	0.1	4,067,904	0.1	46,987	1.2
		기타차입금이자상환	24,380,511	0.7	22,833,767	0.7	1,546,744	6.8
자본지출			1,323,213,535	39.3	1,205,134,773	39.2	118,078,762	9.8
	시설비및부대비		945,623,294	28.1	869,103,808	28.3	76,519,486	8.8
		시설비	926,894,145	27.5	850,286,605	27.6	76,607,540	9.0
		감리비	15,495,855	0.5	15,780,056	0.5	△284,201	△1.8
		시설부대비	2,864,294	0.1	2,872,147	0.1	△7,853	△0.3
		행사관련시설비	369,000	0.0	165,000	0.0	204,000	123.6
	민간자본이전		197,803,869	5.9	186,405,703	6.1	11,398,166	6.1
		민간자본보조	196,968,866	5.9	185,663,519	6.0	11,305,347	6.1
		민간대행사업비	835,003	0.0	742,184	0.0	92,819	12.5
	자치단체등자본이전		130,282,801	3.9	117,924,179	3.8	12,358,622	10.5
		공기관등에대한대행사업비	130,282,801	3.9	117,924,179	3.8	12,358,622	10.5
	공기업자본전출금		23,430,000	0.7	6,077,000	0.2	17,353,000	285.6
		공기업특별회계자본전출금	22,380,000	0.7	5,077,000	0.2	17,303,000	340.8
		공사․공단자본전출금	1,050,000	0.0	1,000,000	0.0	50,000	5.0
	자산취득비		25,198,371	0.8	24,513,883	0.8	684,488	2.8
		자산및물품취득비	24,140,279	0.7	23,453,791	0.8	686,488	2.9
		도서구입비	1,058,092	0.0	1,060,092	0.0	△2,000	△0.2
	기타자본이전		875,200	0.0	1,110,200	0.0	△235,000	△21.2
융자및출자			67,511,500	2.0	38,091,500	1.2	29,420,000	77.2
	융자금		67,511,500	2.0	32,891,500	1.1	34,620,000	105.3
		민간융자금	65,101,500	1.9	30,481,500	1.0	34,620,000	113.6
		통화금융기관융자금	2,410,000	0.1	2,410,000	0.1	0	0.0
보전재원			81,663,564	2.4	87,384,446	2.8	△5,720,882	△6.6
	차입금원금상환		81,663,564	2.4	87,384,446	2.8	△5,720,882	△6.6
		시.도지역개발기금차입금원금상환	7,349,800	0.2	12,536,400	0.4	△5,186,600	△41.4
		중앙정부차입금원금상환	12,341,200	0.4	16,888,460	0.6	△4,547,260	△26.9
		지방채증권원금상환	43,324,064	1.3	31,455,330	1.0	11,868,734	37.7
		기타국내차입금원금상환	18,648,500	0.6	14,668,200	0.5	3,980,300	27.1
내부거래			285,366,841	8.5	258,317,727	8.4	27,049,114	10.5
	기타회계전출금		88,096,703	2.6	81,875,229	2.7	6,221,474	7.6
	기금전출금		77,431,414	2.3	64,815,348	2.1	12,616,066	19.5
	교육비특별회계전출금		119,838,724	3.6	111,627,150	3.6	8,211,574	7.4
예비비및기타			60,659,853	1.8	47,169,675	1.5	13,490,178	28.6
	예비비		60,392,523	1.8	46,830,112	1.5	13,562,411	29.0
	반환금기타		267,330	0.0	339,563	0.0	△72,233	△21.0
		과오납금등	233,502	0.0	295,735	0.0	△62,233	△21.0
		잡손금	33,828	0.0	33,828	0.0	0	0.0