2012. 12.18

2012년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)

제안설명 시나리오

	제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province 수자원본부

제안설명 시나리오

ꏚ 안녕하십니까?

수자원본부 상수도관리부장  김 성 훈 입니다.

ꏚ 존경하는 환경도시위원회  하 민 철 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

○ 평소 저희 수자원본부 업무에 많은 관심을 가지고

지도와 격려를 해 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 지금부터 수자원본부 소관  2012년도 제2회 추가경정

세입․세출예산(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

ꏚ  수자원본부 세입예산안 총규모를 보면

2천 152억 1천 8백만원으로

기정예산 2천 147억 8백만원 대비 0.2% 증액 편성하였으며,

ꏚ 세출예산안 총규모는 2천 620억 6천 8백만원으로 기정예산 2천 615억 5천 8백만원 대비 0.2% 증액 편성하였습니다.

ꏚ 그리고 제2회 추가경정예산안에는 수자원본부 소관 예산 중 하수도공기업특별회계와 기타특별회계만 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 회계별 예산편성 현황을 설명드리겠습니다.

ꏚ 하수도공기업 특별회계 예산규모는 272억 3천 9백만원으로

기정예산 277억 8천 8백만원보다 5억 4천 9백만원을

감액 편성하였습니다.

○ 세입예산 주요 증감내역을 보면

- 하수관거정비 BTL 사업 시설임대료 국고보조금으로

5억 5천 9백만원을 감액 편성하고

- 태풍피해시설 재해 공제금 수입 1천만원은 증액

편성하였습니다.

○ 세출예산 주요 증감내역을 보면

- 하수관거정비 BTL 사업 시설임대료 11억 1천 8백만원

하수관거정비 BTL 사업 운영비 4천 7백만원

광역하수슬러지 처리시설 운영비 7억

하수처리장 방류관 보수사업 2천만원이

감액 편성된 반면

- 전력료 2천 5백만원, 약품비 1천만원,

예비비 13억 1백만원은 증액 편성하였습니다.

ꏚ 다음으로 하수도사업특별회계 예산규모는

807억 4천 9백만원으로 기정예산 796억 9천만원보다

10억 5천 9백만원 증액 편성하였습니다.

○ 세입예산 주요 증감내역을 보면

- 하수관거정비 BTL 사업 시설임대료 국고보조금

5억 5천 9백만원과

태풍피해시설 재해 공제금 수입 5억을 증액 편성하였    습니다.

○ 세출예산 주요 증감내역을 보면

- 연금부담금 5억 8천만원

하수관거정비 BTL 사업 운영비 1억 3천만원

하수슬러지 처리비 1억 6천 7백만원이

감액 편성된 반면

- 하수관거정비 BTL 사업 시설임대료 14억 3천 8백만원,

공공운영비 1백만원

하수처리장 태풍피해 복구사업 4억 8천 8백만원

예비비 9백만원은 증액 편성하였습니다.

ꏚ 마지막으로 지하수관리특별회계입니다.

○ 예산규모는 185억 9천 9백만원으로

- 세출예산의 연금 부담금 9천 6백만원을 감액하여     예비비에 증액 편성하였습니다.

ꏚ 존경하는 하 민 철 위원장님!

그리고, 위원님 여러분!

ꏚ 저희 수자원본부 제2회 추가경정 세입․세출예산안을원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서

제안설명을 마치도록 하겠습니다.

ꏚ 감사합니다.