제302회 제주특별자치도의회 임시회		2012. 12. 18(화) 10:00
환경도시위원회

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계세입․세출예산(안)

제   안   설   명

	제주특별자치도 제주시
	청정환경국

제  안  설  명

❒ 안녕하십니까. 제주시 청정환경국장 차준호입니다.

❒ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 환경도시위원회 하민철 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

❒ 제주시정에 각별한 애정을 가지시고 많은 관심과 아낌없는 지원을 해주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

❒ 특히, 우리시 청정환경국 업무에 대한 고견과 대안제시 등으로 열정적인 의정활동을 수행하고 계시는 의원님들의 노고에 깊은 존경의 말씀을 드립니다.

❒ 저희 청정환경국 전 직원은 위원님 여러분의 성원에 힘입어 쾌적한 생활환경 조성에 최선의 노력을  다해 나가겠습니다.

❒ 그러면, 지금부터 2012년도 제2회 추가경정세입․세출예산안중 제주시 청정환경국의  환경도시위원회 소관사항에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

❒ 먼저, 2012년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산 사업명세서 3쪽 환경도시위원회 소관 세입예산안에 대하여 설명  드리겠습니다.

❒ 2012년도 제2회 추가경정 세입예산은 88억 8,924만원으로 기정예산 87억 8,924만원보다 1.14%가 증가한 1억원이 증액 편성되고 있으며,

❒ 증액사유는 우도관광객 증가에 따른 우도해양도립공원입장료 1억원이 증액 편성되고 있습니다.

❒ 다음은 세출예산으로, 2012년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산 사업명세서 152쪽부터 158쪽 청정환경국의 환경도시위원회소관 일반회계 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❒ 제주시 청정환경국의 환경도시위원회소관  총세출  예산규모안은 606억 4,267만 2천원으로 기정예산 589억 2,261만 1천원보다 2.92%가 증가한 17억 2,006만 1천원이 증액 편성되고 있습니다.

❒ 이어서, 부서별 세입․세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❒ 먼저, 녹색환경과의 세입예산은 11억 2,450만원으로 기정예산 10억 2,450만원보다 9.76%가   증가한 1억원을 증액편성하고 있으며,      세입․세출예산 사업명세서 152쪽 세출예산(안)은 103억 6,553만원으로 기정예산 100억 53만원  보다 3.65%가 증가한 3억 6,500만원 증액  편성하고 있습니다.

○ 예산에 계상된 주요사업은,

- 탄소포인트제 인센티브 제공에 3,000만원, 생태문화 탐방로 조성에 3억원을 증액편성하고 있으며, 생태문화 탐방로 조성사업은 연내 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월하고 있습니다.

❒ 다음은 생활환경과로, 세입예산은 45억 7,725만원으로 변동사항 없으며, 세입․세출예산 사업명세서 154쪽 세출예산(안)은 기정예산 188억 9,677만 8천원보다 0.66%증가한 1억 2,500만원이 증액된 190억 2,177만 8천원으로 편성하고 있습니다.

○ 예산에 계상된 주요사업은,

- 청소차량유지비 5,000만원, 영농과정에서 발생되는 폐비닐 수거량이 증가함에 따라 수집장려금 5,000만원을 증액편성하고 있습니다.

❒ 다음은 공원녹지과로, 세입예산은 7,840만원으로 변동사항이 없으며, 세입․세출예산 사업명세서 155쪽부터 156쪽까지 세출예산(안)은 기정예산 124억 582만 7천원보다 1.51% 증가한 1억 8,766만 1천원이 증액된 125억 9,348만 8천원으로 편성하고 있습니다.

○ 예산에 계상된 주요사업은,

- 제14, 15호 태풍으로 인한 가로수태풍피해 복구사업에 국비 9,983만 2천원 그리고 임도복구사업에 국비 1억 1,251만 5천원을 편성 하고 있으며

- 또한, 어린이공원 놀이터 개보수 사업비  6,800만원은 연내 사업마무리가 어려워   부득이 명시이월하고 있습니다.

❒ 이어서, 환경시설관리과는 세입예산은 22억 8,709만원으로 변동사항이 없으며, 세입․세출예산 사업명세서 157쪽부터 158쪽까지 세출예산(안)은 기정예산 153억 8,302만 4천원보다 6.78% 증가한 10억 4,240만원이 증액된 164억 2,542만 4천원으로 편성하고 있으며, 매립장 주변지역 주민지원사업 등 6개 사업은 내년으로 명시이월되고 있습니다.

○ 예산에 계상된 주요사업은,

- 제14호, 15호 태풍피해에 따른 재해쓰레기 처리비용에 국비 1억 2,385만 8천원, 악취저감을 위한 음식물자원화시설 보강공사에 2억원을 편성하고 있으며,

- 북부환경관리센터 위탁운영을 위한 관리비 5억원을 증액 편성하고 있습니다.

○ 이어서 명시이월사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

- 매립장주변지역 주민지원사업 시행사업 확정이 늦어져 공기 부족으로 예산액 10억원중 7억 7,130만원이 이월되고 있으며,

- 악취발생 저감을 위한 음식물자원화시설 보강공사 2억원은 2회추경에 편성하고 있어 공기부족으로 이월하고 있습니다.

- 또한, 신규매립시설 입지선정위원회 구성이늦어짐에 따라 신규폐기물 처리시설조성에 따른 일련의 예산액 2억 6,800만원을 이월하고 있으며,

- 사용종료 매립장의 사후관리 종료를 위한   주변환경영향조사 종합용역 완료일이 늦어져 연내 미리내공원 운영관리센터 시설사업  마무리가 어려워 사업비 5억원을 이월하고 있습니다.

- 그리고, 미리내공원 지역주민 민원 발생에 따른 협의 지연으로 미리내공원 인조잔디 재시설 사업비 5억원을 부득이 이월하고 있으며,

- 태풍피해에 따른 추자면 환경처리시설   피해복구 사업비 3억 5,000만원을 2회 추경에 편성하고 있어 공기부족으로 이월하고 있습니다.

❒ 마지막으로 절물생태관리사무소의 세입예산은 8억 2,200만원과 세출예산 22억 3,645만 2천원은 변동사항 없습니다.

❒ 환경도시위원회 하민철 위원장님, 그리고   위원님 여러분 !

❒ 이번 제2회 추가경정예산안은 경상예산 부족액과 태풍피해 복구를 위한 국비지원 예산을 편성하였으며, 내년으로 명시이월되는 사업에 대해서는 조기에 마무리 할 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다.

❒ 아무쪼록 제2회 추가경정예산에 계상된 사업들이 원안대로 심의 의결 될 수 있도록 부탁드리겠습니다.

❒ 이상으로 2012년도 제2회 추가경정예산(안)에 대한 제안 설명을 모두마치겠습니다.

❒ 감사합니다.