세계자연유산 제주

제308회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

문 화 관 광 위 원 회(2013. 7.10.)

2012회계년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산(안) 제안 설명서

한라산국립공원관리사무소

안녕하십니까?

한라산국립공원관리사무소장 진기욱입니다.

존경하는 문화관광위원회 안동우 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

평소 저희 한라산국립공원관리사무소 소관업무에 각별한 관심을 가지시고 많은 고견과 성원을 보내주고 계시는데 대하여 깊은 감사를 드리면서,

『2012년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 지출내역』에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 한라산국립공원관리사무소 간부를 소개해 올리겠습니다.

○ 고 인 권 보호관리과장입니다.

○ 서 승 완 성판악팀장입니다.

○ 현 승 철 영실관리팀장입니다.

○ 김 덕 홍 탐방안내소관리팀장입니다.

□ 그 외 담당사무관과 직원들은 한꺼번에 인사드리겠습니다.

- 모두 일어서 주십시오.

- 차렷!   경례!

- 모두 앉아 주십시오

ꏅ 그러면 지금부터, 한라산국립공원관리사무소 소관「2012회계년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역」에 대하여 기 배부해 드린 한라산국립공원관리사무소 소관 결산심의 자료에 따라 설명을 드리겠습니다.

설명드릴 순서는,

ꏅ 먼저, 2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출결산 총괄 및 세부내역을 설명 드리고,

ꏅ 이어서, 불용액 발생 내역, 명시이월 사업 내역 순으로 설명을 드리겠습니다.

ꏅ 먼저, 일반회계 세입 결산을 말씀드리면,

세입액은 총  62억 9천 6백만원입니다.

○ 주요 부문별 세입 결산 현황은,

-  국고 보조금이 47억 5천만 원

- 한라산공원시설 사용료가 2억 7천만 원

- 차량매각비 및 탐방안내소 포토존 수익금 등 기타 잡수입이 1억 1천만 원

- 전년도 이월액 11억 6천 4백만 원 이며,

ꏅ 다음은 세출 부문입니다. 결산서 2권 763쪽 부터 768쪽까지 입니다.

ꏅ 먼저 일반회계 세출 총 결산액을 말씀드리면,

○ 전년도 이월액 등을 합한 예산현액 77억 7천 9백만 원 중 67억 3천 9백만 원을 지출하였고, 명시이월 9억 8천 8백만 원은 다음연도에 이월되었으며, 5천 1백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

ꏅ 주요 지출내역으로는,

○ 763쪽부터 765쪽까지의 한라산국립공원운영관리예산 현액은 45억 9천 5백만 원 중 36억 9천 5백만 원이 한라산보호 및 탐방객관리, 한라산지구 환경정비, 공원청사 및 차량관리, 국립공원관리 사업 등에 지출하였고, 다음연도에 8억 8천 8백만 원을 이월되었으며, 1천 1백만 원의 집행 잔액이 발생되었습니다.

○ 765쪽 하단부터 767쪽까지,

한라산 천연보호 구역관리 예산현액은 25억 1천 8백만 원 중 24억 2백만 원이 문화재보수정비, 문화재상시관리활동지원, 천연기념물 보호사업에 지출하였고, 다음연도에 9천 9백만 원이 이월 되었으며, 1천 6백만 원의 집행 잔액이 발생되었습니다.

○ 마지막으로 767쪽 하단부터 768쪽까지,

행정운영경비 예산현액 6억 6천 5백만 원 중

6억 4천 1백만 원을 인건비, 업무추진비, 일반운영비, 여비 등에 지출하였고, 시간외수당 및 월액여비에 따른 집행 잔액 2천 3백만 원의 발생하였습니다.

ꏅ 다음은 결산서 3권 471쪽부터 472쪽까지 명시이월사업 내역입니다.

○ 한라산탐방안내소(산악박물관) 건립공사 등 3개 사업에 예산액 20억원 중 10억 8백만 원을 집행하였고, 9억 8천 8백만 원을 명시이월 조치하였습니다.

- 사업별 이월액 및 사유는 유인물로 대신하겠습니다.

ꏅ 아무쪼록 금번에 제출한 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산안에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.