제307회 제주특별자치도의회

농수축․지식산업위원회

2013. 6. 17(월)

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입․세출예산 제안설명서

제  주  시

농수축산경제국

2013년도 제1회 일반회계 및 특별회계 세입․세출

추가경정예산안 제안설명

안녕하십니까?

제주시 농수축산경제국장 함 문 희 입니다.

제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다
❍	변 태 엽 자치행정 국장입니다.
❍	강 용 석 건설교통 국장입니다.
❍	정 희 진 정보화지원 과장입니다.
❍	강 기 훈 농정 과장입니다.
❍	홍 충 희 해양수산 과장입니다.
❍	송 태 교 축산 과장입니다.
❍	강 숙 자 지역경제 과장입니다.
❍	김 근 형 건설 과장입니다.
그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다. 모두 일어서 주시기 바랍니다, 차례, 경례, 앉아 주십시오

□ 평소 존경하는  제주특별자치도의회

농수축․지식산업위원회 김희현 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 계속되는 의정활동을 위하여 수고하시는 위원님   여러분들의 노고에 깊은 존경과 감사의 말씀을   드립니다.

❍ 금번, 추가경정 예산안은 국고보조금 및 지방비   변경분을 반영하고, 농어민과 중소상인 등 시민의   삶의 질 향상을 도모해 나가는데 중점을 두고   계상하였습니다.

❍ 그러면 지금부터 자치행정국 정보화지원과,  농수축산경제국 농정과, 해양수산과, 축산과, 지역경제과, 및 건설교통국 건설과 소관사항 순으로 설명해 드리겠습니다.

❍ 제1회 추가경정 세입․세출예산안에 대하여 위원님들께 배부해드린 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산 사업명세서에 근거하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산안 총괄 내역을 설명드린 후, 부서별 세출예산안 순으로 설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 세출예산(안)의 총괄내역을 말씀드리겠습니다.

❍ 우리위원회 소관 금번 추경 예산안의 총 세출규모는 기정예산 1,364억 9,115만 9천원보다 11.1% 증가한 1,516억 272만 1천원으로,

151억 1,156만 2천원을 증액 계상하였습니다.

□ 부서별 세입예산(안)을 말씀드리겠습니다.

❍ 금번 세입예산(안)은 기정예산 4억 1천 88만 2천원 보다 265.8% 증액된 15억 291만 4천원으로,

10억 9,203만 2천원을 증액 계상하였습니다.

❍ 증액 계상된 세입내역으로는 농정과 2012년 유기질비료 지원사업 3억 8,033만 8천원 및 축산과 2011년 지열 냉난방시설 설치 지원사업 집행잔액 6억 9,541만원과 집행잔액에 대한 발생이자 1,628만 4천원입니다.

□ 다음은 부서별 세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 331쪽 정보화지원과 소관입니다.

❍ 정보화지원과는 기정예산 50억 9,089만 7천원보다     0.8% 감액된 50억 5,824만 8천원으로 집행잔액 및    예산절감 등 총 3,984만 9천원이 감액계상 하였습니다.

□ 387쪽 지역경제과 소관입니다.

❍ 지역경제과는 기정예산 124억 3,631만 5천원보다  7.4% 증가된 133억 5,340만 2천원으로, 9억 1,708만 7천원을 증액 계상하였으며,

❍ 증액 계상된 주요사업으로 마을기업육성사업 2억, 문화관광형시장 육성사업 5억1,500만원,

도서지역 연료공급 사업 5,400만원,

저소득층 가스시설개선사업 6,100만원,

제주화력발전소 특별지원사업 7,300만원을 증액계상 하였으며

❍ 행정운영경비 예산절감액 총 1,656만 3천원이 감액계상 되었습니다.

□ 419쪽 농정과 소관입니다.

❍ 농정과는 기정예산 466억 2,656만 3천원보다 5.7% 증가된 492억 9,692만 7천원으로,

26억 7,036만 4천원을 증액 계상하였으며,

❍ 증액 계상된 주요사업으로 밭작물 기계화촉진사업 11억 4,700만원, 감귤비가림하우스 지원 2억원, 농산물 수출물류비 3억 5,000만원 등이며,

❍ 시설원예 품질개선사업 1억 6,000만원,

조건불리지역 직접지불제사업 8,140만원 등

총 2억 7,126만원을 감액 계상하였습니다.

□ 425쪽 해양수산과 소관입니다.

❍ 해양수산과는 기정예산 188억 4,636만 3천원보다 12% 증가된 211억 2,813만 1천원으로,

22억 8,176만 8천원을 증액 계상하였으며,

❍ 증액 계상된 주요사업은

자율관리어업공동체지원 1억 6,200만원,

우뭇가사리 고부가가치화사업 3억 6,000만원,

수산동물 질병예방 백신공급 1억8,000만원,

어선자동화 시설사업 1억 5,000만원,

추자도방문객 여객선운임 보조 4억원,

해양폐기물(해안변) 수거 인건비, 수수료, 중간집하장 설치 5억 4,500만원 등이며,

❍ 침적폐기물 수거사업 1억 3,050만원, 해양폐기물정화사업 7천 600만원 등 총 2억 4,923만 2천원을 감액 계상하였습니다.

□ 432쪽 축산과 소관입니다.

❍ 축산과는 기정예산 196억 1,990만 1천원보다    31% 증가된   257억 8,627만 7천원으로,

61억 6,637만 6천원을 증액 계상하였으며.

❍ 증액 계상된 주요사업으로는

축사시설현대화 지원사업 24억 4,200만원,

가축분뇨 공동자원화시설 사업 26억 2,500만원,

구제역 예방백신 구입비 3억 3,900만원 등이며,

❍ 돼지써코바이러스 백신 공급지원 2억 9,600만원, 브루셀라병 특별검진 7,200만원,

가축전염병 예방약품 구입비 4,100만원 등

총 4억 1,729만 1천원을 감액 계상하였습니다.

□ 445쪽 건설과 소관입니다.

❍ 건설과 농업기반예산은 기정예산 338억 6,392만원보다 9.2% 증가된 369억 7,973만 6천원으로, 31억 1,581만 6천원을 증액계상 하였으며,

❍ 증액계상된 주요사업으로는 배수개선사업 30억원, 농촌생활환경정비사업 1억 1,900만원을 증액 계상하였습니다.

❍ 예산절감 경상비 4백만원 감액계상하였습니다.

□ 이상으로 정보화지원과, 농정과, 해양수산과, 축산과, 지역경제과, 및 건설과 소관 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출 예산의 주요사항에 대해 설명을 드렸습니다.

□ 자세한 사항은 위원님들께 배부해드린 사업명세서와 세부사업 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 존경하는 김희현 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 이번 추가경정 예산안은 1차 산업의 경쟁력을 강화하고 지역경제활성화 및 예산집행의 효율화를 위하여 일정부분을 증액(감액) 계상한 점을 감안하시어, 원안대로 심의·의결해 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.