2013. 7. 15(월)

제308회 제주특별자치도의회 정례회

의회운영위원회

2012년도 세입․세출 결산

의회사무처소관 제안설명서

제주특별자치도의회사무처

ꏚ  존경하는  안창남 위원장님을 비롯한 여러위원님!

항상 의회사무처 소관업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏚ  지금부터 의회사무처 소관 ‘2012년도 일반회계  결산’에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

ꏚ  ‘2012 회계연도 결산서 Ⅰ권” 341쪽입니다.

ꏚ 2012 회계연도 의회사무처 세출예산액은

총 137억 7,994만원으로서, 이 중 90%인 123억4,693만원을 집행하였고 2억 7,000만원은 다음연도로 명시이월하였으며 집행 잔액은 11억 6,301만원입니다.

□ 단위사업별로 보고드리면

□ 의회운영총괄 예산액은 18억 2,979만원으로서 이중 78%인 14억 4,228만원을 집행하고 2억   7,000만원은 다음연도로 명시이월하였으며

집행잔액은 1억 1,751만원입니다.

□ 세부사업인 총무관리, 시설관리, 의정홍보 관련

집행 현황은 아래표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위:만원)

구 분	예산액	집행액	다음연도 이월액	잔 액	비고
계	182,979	144,228	27,000	11,751
․세부사업 - 총무관리	48,231	40,576		7,655	P341
․일 반 운 영 비	21,598	21,465		133
․여 비	6,143	5,611		532
․업 무 추 진 비	3,930	3,925		5
․일 반 보 상 금	4,160	956		3,204
․포 상 금	4,600	1,670		2,930
․자치단체등자본이전	5,000	4,211		789
․자산취득비	2,800	2,738		62
□ 세부사업 - 시설관리	59,145	48,913	10,000	232	P342
․인 건 비	103	86		17
․일 반 운 영 비	29,607	29,408		199
․여 비	300	300		0
․재 료 비	135	135		0
․시설비 및 부대비	29,000	18,984	10,000	16
□ 세부사업 - 의정홍보	64,403	45,156	17,000	2,247	P343
․일 반 운 영 비	30,843	30,218		625
․여 비	200	200		0
․업 무 추 진 비	1,700	1,699		1
․연 구 개 발 비	10,700	9,114		1,586
․일 반 보 상 금	200	200		0
․자산취득비	20,760	3,725	17,000	35
□ 세부사업-도의회기념사업	11,200	9,583		1,617	P343
․일 반 운 영 비	6,000	5,885		115
․여 비	200	200		0
․연 구 개 발 비	4,000	3,498		502
․일 반 보 상 금	1,000	0		1,000

ꏚ 다음은 결산서 344쪽부터 345쪽까지 입니다.

□ 344쪽 의사운영 예산액은

2억 1,931만원으로서 97%인 2억 1,356만원을 집행하였습니다.

(단위:만원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비고
계	21,931	21,356	575
․세부사업 - 회 의 운 영	21,931	21,356	575	P344
․일 반 운 영 비	15,720	15,210	510
․여 비	1,856	1,856	0
․업 무 추 진 비	1,550	1,550	0
․일 반 보 상 금	315	310	5
․자 산 취 득 비	2,490	2,430	60

□ 345쪽 입법정책 예산액은

2억 217만원으로서 77%인 1억 5,606만원을 집행하였습니다.

(단위:만원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비고
계	20,217	15,606	4,611
․세부사업 - 입법정책활동	20,217	15,606	4,611	P345
․일 반 운 영 비	8,510	7,909	601
․여 비	2,017	1,956	61
․업 무 추 진 비	1,550	1,550	0
․일 반 보 상 금	2,340	385	1,955
․배 상 금 등	500	0	500
․자치단체등자본이전	4,900	3,407	1,493
․자산취득비	400	399	1

ꏚ 다음은 결산서 346쪽부터 347쪽까지 입니다.

□ 위원회활동 지원 예산액은

6억 418만원으로서 89%인 5억 3,742만원을 집행하였습니다.

□ 세부사업인 위원회운영, 의원연구모임 관련

집행 현황은 아래표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위:만원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비고
계	60,418	53,742	6,676
․세부사업 - 위원회 운영	46,880	42,341	4,539	P346
․일 반 운 영 비	14,601	14,052	549
․여 비	10,502	10,463	39
․업 무 추 진 비	3,600	3,598	2
․일 반 보 상 금	6,712	3,019	3,693
․자치단체등자본이전	7,200	7,009	191
․자 산 취 득 비	4,265	4,200	65
□ 세부사업 - 의원연구모임	13,538	11,401	2,137	P347
․일 반 운 영 비	10,330	9,564	766
․일 반 보 상 금	3,208	1,837	1,371

□ 의원 의정활동 예산액은

28억 9,686만원으로서 96%인 28억 141만원을 집행하였습니다.

(단위:만원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비고
계	289,686	280,141	9,545
□ 세부사업 - 의원의정활동	289,686	280,141	9,545	P347
․의 정 활 동 비	73,800	72,300	1,500
․월 정 수 당	132,323	129,633	2,690
․국 내 여 비	8,000	6,508	1,492
․국 외 여 비	9,867	7,609	2,258
․의정운영공통경비	30,161	29,596	565
․기관운영업무추진비	22,560	22,435	125
․의장단협의체부담금	4,979	4,829	150
․의원국민연금부담금	3,765	3,531	234
․의원국민건강부담금	3,731	3,700	31
․의원상해부담금	500	0	500

ꏚ 다음은 결산서 348쪽부터 349쪽까지 입니다.

□ 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 79억 3,200만원중 89%인 71억 94만원을 집행했으며,

□ 부서별 기본 사무관리비 및 국내여비인 부서

운영기본경비는 예산액 9,562만원중 99%인

9,524만원을 집행 하였습니다.

ꏚ 이상으로 의회사무처 소관 ‘2012년도 일반회계  결산’에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

ꏚ 아무쪼록 본 결산은 편성된 예산의 범위내에서     최대한 절약하고 효율적으로 집행한 예산인       만큼, 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을

부탁드립니다.

감사합니다.