2013. 7. 11(목)

제308회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환 경 도 시 위 원 회

2012년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산 및 예비비 지출승인에 따른

제  안  설  명

	제주특별자치도 제주시
	청정환경국

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까 !

제주시청정환경국장 여 찬 현입니다

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에   깊은 존경과 감사를 드립니다.

□ 특히, 우리시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 고마운 말씀을 드립니다

□ 제주시 청정환경국 소관 2012년도 일반회계 및  특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거   간략히 설명 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입결산 총괄 및 결산내역

□ 일반회계 세출결산 총괄 및 결산내역 순으로 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산 총액은 189억 5,681만원이며,

세입결산총액은 예산액대비 15.5%가 증가한 219억288만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

∙ 우도해양도립공원 입장료 및 절물휴양림 시설사용료 등

사용료수입 결산액 22억 4,485만원

∙ 쓰레기봉투 판매수입 등 수수료수입 결산액

72억 9,885만원

∙ 이월금 및 기타수입 결산액은 123억 5,918만원입니다.

▶ 다음은

□ 세출결산 총괄내역을 설명드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 731억 2,376만원으로

∙ 지출액은 590억 2,113만원

∙ 이월액은 114억 4,480만원

∙ 집행잔액은 26억 5,783만원으로 예산대비 3.63%

불용되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

▶ 489쪽부터 498쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산현액 103억 6,553만원 중 세출결산액은 91억 8,837만원이며, 불용액은 예산대비 2.67%인 2억 7,715만원이 발생하였습니다.

▶ 499쪽에서 505쪽까지 생활환경과 소관입니다.

□ 예산현액 193억 3,997만원중 세출결산액은 186억 9,469만원이며, 불용액은 예산대비 3.34%인 6억 4,527만원이 발생하였습니다.

▶ 506쪽에서 518쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

□ 예산현액 128억 5,608만원중 세출결산액은 125억 2,449만원이며, 불용액은 예산대비 2.05%인   2억 6,359만원이 발생하였습니다.

▶ 519쪽에서 528쪽까지 환경시설관리과 소관입니다.

□ 예산현액 283억 564만원중 세출결산액은 164억 2,151만원이며, 불용액은 예산대비 4.97%인 14억 732만원이 발생하였습니다.

▶ 529쪽에서 533쪽까지 절물생태관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 22억 5,653만원중 세출결산액은 21억 9,205만원이며, 불용액은 예산대비 2.86%인 6,448만원이 발생하였습니다.

▶ 다음은 결산서 3권 481쪽에서 483쪽

□ 명시이월사업비 현황입니다.

□ 녹색환경과 소관 생태문화탐방로조성사업 9억원

□ 공원녹지과 소관 공원시설물 확충사업 68백만원

□ 환경시설관리과 소관 매립장 운영에 따른 주민지원사업 7억 7,130만원, 음식물자원화시설 보강공사 2억원, 미리내공원 운영관리센터 신축비 5억원, 미리내공원 인조잔디 재시설 공사비 5억원 등 총 35억 5,730만원을 명시이월 하였습니다.

□ 사고이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 폐기물처리기본계획 및 타당성 조사용역비 8,015만원을 사고이월 하였습니다.

□ 계속비이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 유기성폐기물에너지화 사업  78억 734만원을 이월하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2012년 예산에 편성된 사업들은,

대부분 정상적 추진을 통하여 녹색성장을 위한 제반 사업과 녹지환경 조성 등에 최선의 노력을 기울여 집행하였다고 생각하고 있습니다.

□ 그러나 일부 미흡한 부분이 있는 것도 잘 알고 있습니다.

앞으로 시민들 곁에서, 시민들이 원하는 사항을   긍정적이고 적극적인 자세로 시정 운영에 최선의  노력을 다하겠습니다.

□ 이상으로 제주시청정환경국 소관사항에 대한 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출승인에 대하여 간략하게 설명드렸습니다.

□  감사합니다.