2012회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

2013. 7. 11(목)

-  2012 회계연도 결산심사  -

제 안 설 명 서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2012회계연도 결산심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 고성행 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 강연호 녹색환경과장입니다.

- 양병우 생활환경과장입니다.

- 오희범 도시건축과장입니다.

- 강한종 공원녹지과장입니다.

- 김향욱 건설교통과장입니다.

- 강문철 재난관리과장입니다.

□ 그럼, 지금부터 서귀포시 환경도시건설국 소관

2012회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출   결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산 총괄 내역입니다.

□ 2012 회계연도 세입예산액은 84억 9천만원 입니다.

❍ 이 중 징수 결정액은 124억 1천 4백만원이고,

실제 수납액은 89억 1천 3백만원입니다.

미수납액은 35억 1백만원으로 72%의 징수율을

보이고 있습니다.

❍ 주요 세외수입 내역으로는

경상적 세외수입은 45억 8천 8백만원이며

임시적 세외수입은 43억 2천 5백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 세출결산 총괄 내역입니다.

□ 2012 회계연도 총 세출예산액은  1,289억 7천 1백만원

으로 예산 성립 후 336억 1천 6백만원이 증가하여

예산현액은 1,625억 8천 7백만원입니다.

❍ 이 중 1,318억 2백만원을 지출하였고,

279억 2천 8백만원은 2013년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 1.7%인 28억 5천 7백만원

입니다.

□ 다음은 일반회계 과별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 591 쪽 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 65억 6천 5백만원에서

예산성립후  1억 8백만원이 증가한

66억 7천 3백만원이 예산현액입니다.

그 중 64억 9백만원을 지출하고

1억 9백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 2.3%인

1억 5천 4백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 603 쪽  생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 172억 7천만원에서

예산성립후  16억 1천만원이 증가한

188억 8천만원이 예산현액입니다.

이 중 182억 5천 8백만원을 지출하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 3.3%인

6억 2천 2백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 614 쪽  도시건축과 소관입니다.

❍ 예산액 221억 1백만원에서

예산성립후  110억 5천 2백만원이 증가한

예산현액은 331억 5천 3백만원으로

264억 7천 5백만원을 지출하고

57억 6천 7백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 2.7%인

9억 1천 1백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 632 쪽  공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 130억 6천 1백만원에서

예산성립후  12억 7천 5백만원이 증가한

예산현액은  143억 3천 6백만원으로

138억 2천 3백만원을 지출하고

1억 4천 1백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 2.5%인 3억 7천 1백만원이

발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 648 쪽  건설교통과 소관입니다.

❍ 예산액 271억 4천 3백만원에서

예산성립 후  133억 1백만원이 증가한

예산현액은 404억 4천 4백만원으로

308억 3천 7백만원을 지출하고

93억 9천 3백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.5%인 2억 1천 3백만원이

발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 668 쪽  재난관리과 소관입니다.

❍ 예산액 345억 8천 8백만원에서

예산 성립 후 61억 4백만원이 증가한

예산현액은 406억 9천 2백만원으로

279억 3천 5백만원을 지출하고

125억 1천 6백만원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 0.5%인 2억 4천만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 447~448쪽  예비비지출 내역입니다.

❍ 12개 사업에 17억 3천 3백만원 지출결정액 중에

16억 5천 2백만원을 지출하였으며,

8천만원이 불용되었습니다.

❍ 주요 예비비지출 내역은

태풍 피해에 따른 도로 및 가로등 시설 복구비

등입니다.

□ 결산서 Ⅲ 508 ~ 515쪽  명시이월 사업입니다.

❍ 26건에 222억 9천 6백만원을

2013년도로 명시 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

제주국제자유도시 기반시설 지원사업,  하천재해예방사업 등 입니다.

사고이월사업입니다.

❍ 14건에  56억 3천 1백만원을

2013년도로 사고이월 하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 사고이월 사업으로는

대포~컨벤션간 도로개설사업, 도시공원정비계획 용역 사업 등입니다.

□ 특별회계 세출 결산내역입니다.

주차장사업 및 공영버스사업 특별회계 등 4개 기타특별회계의 세출예산액은 82억 4천 1백만원으로

❍ 이 중 80억 6천 3백만원을 지출 하였고,

집행잔액은 3억 4천 2백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 731쪽

주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 20억 5천 3백만원에 대해,

20억 2천 7백만원 지출 하였으며,

집행 잔액은 2천 5백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 745쪽부터 746쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 34억 4천 8백만원 중

31억 6천 8백만원을 지출 하였으며,

집행 잔액은 2억 7천 9백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 760쪽

서귀 기타지구 특별회계입니다.

❍ 예산액 3천 6백만원으로

금전 청산 대상토지의 소유자 불명 및 상속절차 이행이 안 되어 청산금 지급이 어려워 부득이

전액 미집행 하게 되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 767쪽

장기미집행 도시계획시설 대지 보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 전년도 이월액을 포함한 예산현액은 28억 6천 7백만원으로 집행잔액은 625천원이 발생하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님과

의원님 여러분!

❍ 오늘 2012 회계연도 결산심사 과정에서 도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는

향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 노력하겠습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2012 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.