제308회 도의회 정례회
환 경 도 시 위 원 회

- 2012회계연도 일반․특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출승인심사 -

제 안 설 명 서

도시디자인본부

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까 !

도시디자인본부장 박 용 현입니다.

□「도민과 함께 꿈과 희망을 일구는 역동적인 의정」을 구현하기 위하여 열과 성을 다하시는 존경하는 하민철 환경도시위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분

❍ 평소 도시디자인본부 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고, 격려와 함께 발전방안에 대한 고언을 해 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터

□ 2012회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 내용을 기 배부해 드린 결산서에 의해 설명 드리겠습니다.

먼저, 일반 및 특별회계 세입결산에 대하여 설명을

드리겠습니다.

□ 세입결산 총괄입니다.

□ 세입예산액은

❍ 일반회계 2,295억 1,486만 6천원, 특별회계 980억 3,295만 3천원을 합한 총 3,275억 4,781만 9천원이고,

□ 세입예산현액은

❍ 일반회계 2,601억 3,994만 9천원, 특별회계 1,095억 5,764만 5천원을 합한 총 3,696억 9,759만 4천원이며,

□ 징수결정액은

❍ 일반회계 2,627억 3,314만 8천원, 특별회계 1,160억 128만 4천원을 합한 총 3,787억 3,443만 2천원이고,

□ 실제수납액은

❍ 일반회계 2,608억 3,034만 8천원, 특별회계 1,106억 2,267만 1천원을 합한 총 3,714억 5,301만 9천원이며,

□ 미수납액 및 미수납액 처리는

❍ 총 72억 8,141만 2천원 미수납액이 발생하여 105만원은 결손처분 하였고, 나머지 72억 8,036만 2천원은 다음연도로 이월처리 되었습니다.

□ 다음은 결산서 2권 190쪽에서 198쪽, 과목별 일반회계 세입결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 세외수입 입니다.

- 세입예산현액은 321억 4,205만 4천원이며, 징수결정액은 347억 4,425만 3천원, 실제수납액은 328억 4,145만 3천원으로 미수납액은 19억 280만원이고,

❍ 다음, 지방교부세는

- 세입예산액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각 3,200만원으로 미수납은 없으며,

❍ 보조금은

- 세입예산액, 징수결정액 및 실제수납액은 각각 1,904억 5,689만 5천원으로 미수납은 없습니다.

❍ 지방채 및 예치금회수는

- 세입예산액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각 375억원으로 미수납액이 없음을 말씀드립니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 세부내역입니다.

❍ 도시디자인본부 소관 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 대지보상 및 기반시설특별회계, 주택사업특별회계, 주차장사업특별회계 등 5개 특별회계를 운용하고 있으며,

❍ 징수결정액 1,160억 128만 4천원 중 실제 수납액이 1,106억 2,267만 1천원으로 미수납액 53억 7,861만 3천원이 발생하였으며, 미수납액은 다음연도 이월되었습니다.

이어서, 일반 및 특별회계 세출결산에 대하여 설명을   드리겠습니다.

□ 먼저, 일반회계 세출총괄은

❍ 일반회계 세출예산 현액은 2,312억 5,292만 4천원이며

- 지출액은 2,162억 4,931만 4천원

- 다음연도 이월액은 명시이월 70억 3,461만 4천원과 사고이월 1억 1,919만 6천원, 계속비 이월 59억 434만 3천원 등, 총 130억 1,320만 6천원

- 집행잔액은 19억 9,040만 4천원입니다.

❍ 특별회계 세출은

- 지출액은 4,650만 5천원

- 다음연도 이월액은 명시이월 4,494만 8천원

- 집행잔액은 51억 179만 5천원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 411쪽부터 447쪽까지 일반회계     세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

□ 411쪽부터 417쪽까지 도시계획과 소관입니다.

❍ 예산현액 184억 6,955만 6천원 중 167억 3,426만원이 집행되었고, 15억 4,624만 3천원이 다음연도로 명시이월 되었으며, 집행잔액은 1억 8,905만원 입니다.

ꏚ 다음은 418쪽에서 423쪽까지 도시디자인단 소관입니다.

❍ 예산현액 72억 2,220만원 중 21억 4,365만 4천원이 집행되었고, 명시이월 8억 3,179만원과 계속비 이월 41억 2,653만 2천원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 1억 2,022만 5천원 입니다.

□ 424쪽에서 428쪽까지 건축지적과 소관입니다.

❍ 예산현액은 30억 2,697만 6천원으로 29억 1,162만 7천원이 집행되었고 다음년도로 4,385만원이 명시이월 되었으며 집행잔액은 7,149만 9천원입니다.

□ 429쪽에서 436쪽까지 건설과 소관입니다.

❍ 예산현액은 1,536억 3,188만 4천원으로 1,472억 3,753만 9천원이 집행되었고 다음년도로 43억 7,699만 2천원 명시이월, 7,424만 9천원 사고이월, 17억 7,781만 1천원이 계속비 이월되었으며 집행잔액은 1억 6,529만 4천원입니다.

□ 437쪽에서 447쪽까지 교통항공과 소관입니다.

❍ 예산현액은 489억 230만 7천원으로 472억 2,223만 1천원이 집행되었고 다음년도로 2억 3,573만 9천원이 명시이월 되었으며 집행잔액은 14억 4,433만 6천원 입니다.

다음은, 결산서 3권 437쪽, 예비비 집행내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 예비비 집행은 태풍피해 복구사업 1건으로, 지출결정액 3억 15만원 중 2억 8,682만 7천원을 지출하여 1,332만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

다음은, 결산서 3권 458쪽부터 460쪽까지, 이월사업비에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 명시이월사업은

혁신도시개발사업 등 13건의 사업에 예산액 518억 1,146만원 중 447억 8,747만 6천원을 집행하였고, 69억 3,187만 4천원을 명시이월 조치하였습니다.

□ 사고이월사업은

일반회계에서 지방도정비기본계획 변경수립에 예산액 1억 9,500만원 중 1억 1,491만 3천원을 집행하였고, 7,424만 9천원을 사고이월 조치하였습니다.

❍ 또한, 주차장사업 특별회계에서 주차관리종합계획 수립 연구용역비에 예산액 1억원 중 4,494만원을 집행하였고, 4,494만 8천원을 사고이월 조치하였습니다.

□ 계속비 이월은

성읍 대천간 번영로 확장 등 6개 계속사업비의 예산현액은 382억 8,088만원이며, 이 중 323억 7,383만원을 집행하였고, 다음연도 이월액 59억 434만 1천원을 제외한 270만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

다음은, 기금결산보고서 6쪽, 기금결산 내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

□ 우리 본부 소관 기금으로 옥외광고정비기금을 운용하고 있으며,

- 전년도말 조성액 4억 2,543만 9천원

- 당해년도 수입액 3억 794만 5천원

- 지출액은 2억 6,200만원,

- 당해년도말 현재액은 4억 7,138만 4천원입니다.

존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님,

그리고 위원님 여러분

□ 이번에 제출한 2012년도 일반․특별회계 및 기금회계 세입․세출결산안에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.