제308회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

제주특별자치도의회 환경도시위원회

2013. 7

2012회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산심사

제   안   설   명   서

세계환경수도추진본부

제  안  설  명  서

ꏚ 안녕하십니까 !

세계환경수도추진본부장 오 정 숙입니다.

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 항상 저희 세계환경수도추진본부 소관업무에 각별한 관심과 애정을 가져주시는 데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터

□ 2012회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 내용을 배부해 드린 결산서에 의해 설명 드리겠습니다.

ꏚ 먼저 세계환경수도추진본부 소관 일반회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입 예산현액은 총 538억 1,899만원이며

∙ 징수 결정액은 543억 4,954만원이고, 수납액은 543억 4,418만원, 미수납액은 535만원입니다.

- 미수납내역은 결산서 1권 187쪽 기타수입 징수결정액 2,446만원 중 ‘보존자원 관련 소송 승소에 따른 소송 비용액’ 535만원입니다.

□ 수납액에 대한 세부내역으로는

∙ 세외수입 215억 1,067만원

∙ 특별교부세 1억 4,300만원

∙ 국고보조금 등으로 326억 9,051만원이 세입           되었습니다.

ꏚ 다음은 세출결산 총괄내역을 설명 드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 664억 2,462만원이며

∙ 지출액은 592억 9,662만원

∙ 다음연도 이월액은 명시이월 32억 7,183만원과

사고이월 1억 1,244만원, 계속비이월 4억원 등,

총 37억 8,428만원

∙ 불용액은 33억 4,372만원입니다.

ꏚ 다음은 결산서 2권 375쪽부터 410쪽까지 일반회계     세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

ꏚ 375쪽부터 385쪽까지 환경정책과 소관입니다.

□ 예산현액 46억 9,926만원 중 39억 6,165만원이 집행되었고, 사고이월 1억 1,244만원, 계속비이월 4억원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 2억 2,516만원 입니다.

ꏚ 다음은 386쪽에서 401쪽까지 WCC추진기획단 포함,     환경자산보전과 소관입니다.

□ 예산현액 568억 2,645만원 중 511억 6,674만원이 집행되었고, 32억 2,183만원이 다음연도로 명시이월 되었으며 집행잔액은 24억 3,787만원 입니다.

ꏚ 402쪽에서 410쪽까지 녹지환경과 소관입니다.

□ 예산현액은 48억 9,891만원으로 41억 6,823만원이 집행되었고 다음년도로 5천만원이 명시이월 되었으며 집행잔액은 6억 8,068만원 입니다.

ꏚ 결산서 3권 387쪽 전용 부분은 WCC개최 준비에 따른 원활한 사업수행을 위하여 일부 전용하였습니다.

□ 환경자산보전과 소관 민간자본보조에서 33억 3천만원 중 6억 1,400만원을 감액하여 3천만원을 민간경상보조로, 5억 8,400만원을 출연금으로 전용하였습니다.

ꏚ 다음은 결산서 3권 460쪽부터 462쪽 이월사업비     현황입니다.

□ 환경정책과 소관으로

- 광역소각장 시설확충 타당성 조사 및 기본계획 연구용역비 1,244만원과 음식물쓰레기 제로화 시범마을 조성사업 1억원을 사고이월 하였습니다.

- 환경성질환예방관리센터건립사업 시설비 4억원을 계속비이월 하였습니다.

□ 다음은 WCC추진기획단을 포함한 환경자산보전과  소관입니다.

- 생태문화탐방로 조성사업 시설비 12억 1,328만원, IUCN기념공원 조성사업 시설비 19억 6,672만원 등 6개 사업 32억 2,183만원을 명시이월하였습니다.

□ 다음은 녹지환경과 소관입니다.

- “한라산 총서 축약집 발간 사업비” 5,000만원을 명시이월 하였습니다.

ꏚ 마지막으로 기금결산보고서 6쪽 기금 결산내역을       설명 드리겠습니다.

□ 제주특별자치도 환경보전기금 및 운용조례에 의해 조성되고 있는 환경보전기금은

∙ 전년도까지 이월액 14억 3,473만원과

∙ 당해년도 기금적립금 2억 3,000만원

∙ 당해년도 이자수입액 6,180만원

∙ 지출액은 없으며,

∙ 당해년도말 현재액은 17억 2,653만원 입니다.

ꏚ 이상으로 세계환경수도추진본부 소관 2012회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.