제308회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

복지안전위원회 2013.07.09(화)14:00

2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

제 안 설 명 서

제주특별자치도

(제주시 서부보건소)

○ 안녕하십니까 ?

제주시 서부보건소장 이 금 자입니다.

○ 평소 존경하는 신영근 위원장님!

그리고 의원님 여러분.

○ 무더위와 연일 계속되는 의정활동에도 도민의 건강증진을 위하여 애쓰시는 의원님들의 노고에 감사드리며

○ 지금부터 제주시 서부보건소 소관 2012년도 일반회계 세입․세출 결산내용에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 의원님들께 배부해 드린 2012년도 일반회계 세입․세출 결산서에 따라 보고 드리겠습니다.

□ 먼저, 결산 규모를 말씀드리겠습니다.

□ 세입 결산액을 보면

❍ 세입 예산액은 5억 8천 3백만원 보다 4천 2백만원이 증가한 6억 2천만원이 세입 되었으며,

□ 세출 결산액은

❍ 세출 예산현액 31억 7천 6백만원 중에, 집행액은 30억 9백만원으로써 불용액은 예산현액의 3%인 8천 5백만원 입니다.

□ 세출예산 집행사항을 정책사업별로 설명 드리면

❍ 결산서 “217P~233P”까지 공공보건의료서비스제공사업 예산은 현액 30억 3천 7백 만원 중에, 29억 5천 4백만원을 집행하였으며,

❍ 결산서 ”233P~234“ 행정운영경비 예산은 현액 1억 3천 9백만원 중에 1억 3천 6백만원을 집행하였습니다.

❍ 불용액 현황으로는 공공보건의료 기능강화사업 중 보건진료소 신축공사 실시등에 7백만원과, 공중보건의사 임차료 2백만원,

감염병예방관리 사업 중 방역소독사업에 5백만원과 결핵관리 사업에 2천만원, 방문보건관리 사업 중 고혈압당뇨병등록관리사업 2천 7백만원,

모자보건관리 사업비 중 출산장려금지원사업에 5백만원, 임산부아동건강관리사업에 3백만원, 행정운영경비 중 월액여비에 3백만원 등 총 8천 5백만원의 불용액이 발생하였습니다.

❍ 앞으로, 예산편성의 신뢰성 확보를 위해 예산편성 시 적절하게 편성하고, 적극적인 사업추진을 통하여 불용액 발생을 최소화 되도록 노력하겠습니다.

❍ 이상으로 제주시 서부보건소 2012년도 일반회계 세입․세출 결산에 대하여 보고를 마치겠습니다.

❍ 앞으로도 제주시 서부보건소는 지역주민의 건강증진과 행복한 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다해 나아가겠습니다.

『감사합니다』