제308회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

농수축․지식산업위원회

2013. 7. 12(금)

2012회계년도

세입·세출결산심사 제안설명서

서 귀 포 시

20121 세입․세출 결산심사

제   안   설   명   서

ꏅ 안녕하십니까?

서귀포시 지역경제국장 강용식입니다.

□ 평소 존경하는 농수축․지식산업위원회

김희현 위원장님과 의원님 여러분!

□ 평소 저희 서귀포시 1차산업 및 경제, 그리고 정보화 발전에

애정어린 관심을 가지시고 아낌없는 지원을 해 주시는

데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 제안 설명에 앞서 우리시 간부 공무원을

소개해 올리겠습니다.

○ 양동곤 자치행정국장입니다.

○ 고성행 환경도시건설국장입니다.

○ 송윤심 정보화지원과장입니다.

○ 양경환 지역경제과장입니다.

○ 이창현 감귤농정과장입니다.

○ 강경일 해양수산과장입니다.

○ 정봉훈 축산과장입니다.

○ 김향욱 건설교통과장입니다.

ꏅ 그럼 지금부터 미리 배부해 드린 유인물에 의하여

농수축․지식산업위원회 2012년도 세입․세출 결산

서귀포시 소관에 대하여 총괄 설명 드리겠습니다.

ꏅ 먼저 세입 부문입니다.

○ 2012 회계연도 일반회계 세입예산액은 15억 8천4

백만원 입니다.

○ 이 중 징수 결정액은 141억6천9백만원이고,

실제 수납액은 129억3천3백만원이며,

미 수납액은 12억3천6백만원으로 91.3%의

징수율을 보이고 있습니다.

ꏅ 다음은 세출 부문입니다.

- 예산현액 1,665억 5천7백만원 중

- 1,385억6천만원을 지출하였고,

- 236억 5천2백만원은 다음연도로 이월하였으며,

- 집행잔액은 43억4천4백만원으로 예산현액 대비

2.6%의 불용액이 발생하였습니다.

ꏅ 다음은 부서별 일반회계 세출결산 세부

내역입니다.

○ 먼저, 결산서 3권 290쪽부터 301쪽까지

지역경제과 소관사항입니다.

- 예산현액 68억 9천5백만원중

- 공공근로사업, 지역공동체일자리사업,

재래시장 시설현대화사업, 신재생에너지보급사업 등에 65억 9천3백만원을 지출하였고

집행잔액은 3억 1백만원으로 예산현액

대비 4.4%의 불용액이 발생하였습니다.

□ 다음은  302쪽부터 319쪽까지 감귤농정과 소관사항입니다.

○  세출결산 예산현액 786억 4천5백만원중

597억 2천6백만원을 지출하였으며,

161억 2천1백만원은 다음 연도로 이월하고

집행잔액은 27억 9천7백만원으로 예산현액

대비 3.6%의 불용액이 발생하였습니다.

○ 다음연도 이월사업비 현황으로

- 농업경영컨설팅지원사업 45백만원,

- 서귀포세계감귤엑스포 개최 5억원,

- 농어업 에너지이용 효율화 지원 75억 2천8백만원

- 농산물 산지유통센터건립 지원 14억원은 명시

이월 하였고,

- 고품질 생산시설 현대화 사업 66억 4천8백만원은 사고이월 하였습니다.

□ 다음은 결산서 3권 320쪽부터 340쪽까지

해양수산과 소관입니다.

○ 세출결산 예산현액은 253억 2천9백만원중

190억 4천1백만원을 지출하였고,

55억 2천9백만원은 다음연도로 이월하였으며,

집행잔액은 7억 5천8백만원으로 예산현액 대비

3%의 불용액이 발생하였습니다.

○ 다음연도 이월사업비 현황으로

- 태풍피해 복구사업 어촌체험시설 2억5천9백만원

- 고효율어선 유류절감장비 시설사업 56백만원

- 친환경양식산업 육성 20억원

- 외국인선언 복지회관 신축사업 8억원

- 도서종합개발사업 3억8천5백만원

- 2차 어촌종합개발사업 7억9천6백만원

- 마라도 살레덕어항시설 및 가파도 도로시설

태풍피해복구사업 10억9백만원은

명시이월 하였고,

- 화순항 관리운영 9백만원,

- 새연교 관리운영 2천만원,

- 서귀포항 여객이용시설 확충사업 1억9천3백만원

사고이월 하였습니다.

□ 다음은 결산서 3권 341쪽부터354쪽까지 축산과 소관입니다.

○ 세출결산 예산현액은 147억 2천8백만원중

129억 8천8백만원을 지출하였고,

15억 3천만원은 다음연도로 이월하였으며,

집행잔액은  2억 1천만원으로 예산현액 대비 1.4%의 불용액이 발생하였습니다.

○ 이월사업비 현황으로

- 마필산업육성 3억2천만원,

- 소독의 날 운영 및 방역위생 지원 1억6천만원,

- 가축분뇨처리 지원 10억5천만원은

다음연도로 명시이월하였습니다.

□ 다음은 355쪽부터 364쪽까지 정보화지원과 소관입니다.

○ 세출결산 예산현액은 40억6천4백만원 중

정보화마을운영, 정보통시시스템 운영 및 고도화,

공간정보기반 조성 등에

39억4천1백만원을 지출하였고,

집행잔액은  1억 2천3백만원으로 예산현액

대비 3%의 불용액이 발생하였습니다.

□ 마지막으로 379쪽부터 381쪽까지

건설교통과 소관입니다.

○ 세출결산 예산현액은 368억 9천4백만원중

362억 6천9백만원을 지출하였고,

농촌 생활환경 정비사업 2억원, 밭기반정비사업

2억7천1백만원은 다음연도로 이월하였으며,

집행잔액은 1억 5천3백만원으로 예산현액 대비

0.4%의 불용액이 발생하였습니다.

ꏅ 다음은 특별회계 세출결산 세부내역입니다.

○ 716쪽 지역경제과 소관사항으로

- 발전소주변지역지원사업특별회계 예산현액 5억

2천4백만원중 5억2천만원을 지출하였고,

4백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

ꏅ 이상으로 2012연도 세입․세출 결산(안)에 대하여 간략히 보고 드렸습니다.

- 아무쪼록 본 결산(안)을 원안대로 심의 의결하여주시기를 바라며, 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.