2013. 11. 25(월)

제312회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

의회운영위원회

2014년도 일반회계 세출예산(안)

의회사무처소관 제안설명서

제주특별자치도의회사무처

【총 무 담 당 관 실】

ꏚ 안녕하십니까

총무담당관 고병두입니다.

ꏚ 존경하는 안창남 의회운영위원장님을 비롯한 여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏚ 지금부터 의회사무처 소관 “2014년도 일반회계

세출예산(안)”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

ꏚ 사업명세서 73쪽 입니다.

ꏚ 2014년도 일반회계 세출 예산안은

2013년도 당초예산 148억 2백만원 보다

1억 6천 5백만원이 증액된

149억 6천 7백만원으로 편성 하였습니다.

ꏚ 단위사업별로 보고 드리면

□ 의회운영 총괄 예산은

∙2013년도 당초예산 23억 2천 3백만원 보다

3억 8천 7백만원이 감액된

19억 3천 6백만원으로 편성 하였습니다.

□ 의회운영 총괄	19억3천6백66만3천원
∙세부사업 - 총무관리	5억6천8백63만4천원
인 건 비	4천만원
일반운영비	3억6백30만8천원
여 비	5천22만6천원
업무추진비	3천3백50만원
일반보상금	4천8백6십만원
자치단체등자본이전	5천만원
자산취득비	4천만원
∙세부사업 - 시설관리	4억1백72만원
인 건 비	3백5십만원
일반운영비	3억1천3백87만원
여 비	3백만원
재 료 비	1백35만원
시설비및부대비	6천만원
자산취득비	2천만원
∙세부사업 - 의정홍보	9억6천6백30만9천원
일반운영비	6억8천70만9천원
여 비	2백만원
업무추진비	1천만원
연구개발비	1천5백만원
시설비및부대비	3천만원
자산취득비	2억2천8백60만원

《사업명세서 78쪽 부터 79쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙2013년도 당초예산 2억 8백만원 보다

6천 6백만원이 증액된

2억 7천 4백만원으로 편성 하였습니다.

∙세부사업 - 회의운영	2억7천4백69만4천원
일반운영비	1억7천7백63만원
여 비	1천7백56만4천원
업무추진비	1천50만원
연구개발비	2천만원
일반보상금	3천6백만원
자산취득비	1천3백만원

《사업명세서 79쪽 부터 81쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙2013년도 당초예산 2억 2천 1백만원 보다

1천 5백만원이 감액된

2억 6백만원으로 편성 하였습니다.

∙세부사업 - 입법 정책 활동	2억6백82만4천원
일반운영비	1억4백10만원
여 비	2천17만4천원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	1천8백5만원
배상금등	5백만원
자치단체등자본이전	4천9백만원

《사업명세서 81쪽 부터 86쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙2013년도 당초예산 8억 1천 9백만원 보다

1억 3천 6백만원이 감액된

6억 8천 3백만원으로 편성 하였습니다.

∙세부사업 - 위원회 운영	5억3천1백61만원
일반운영비	2억7천9백71만원
여 비	1억2천5백2만원
업무추진비	3천6백만원
일반보상금	4천8백88만원
자치단체등 자본이전	4천2백만원
∙세부사업 - 의원연구모임 운영	1억5천1백52만원
일반운영비	1억1천5백20만원
일반보상금	3천6백32만원

《사업명세서 86쪽 부터 87쪽까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙2013년도 당초예산 29억 2천 5백만원 보다

1억 5천 8백만원이 증액된

30억 8천 3백만원으로 편성 하였습니다.

∙세부사업 - 의원 의정활동	30억8천3백72만6천원
의 회 비	30억7천8백72만6천원
- 의정활동비	7억3천8백만원
- 월정수당	14억2천1백63만4천원
- 의원국내여비	1억4천만원
- 의원국외여비	1억6백60만원
- 의정운영공통경비	2억9천3백60만7천원
- 의회운영업무추진비	2억2천5백60만원
- 의장단협의체부담금	5천5백38만2천원
- 의원국민연금부담금	5천3백83만2천원
- 의원국민건강부담금	4천4백7만1천원
연금부담금 등	5백만원

《사업명세서 87쪽부터 92쪽 까지 》

□  인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영 경비 예산은

∙ 2013년도 당초예산 83억 2백만원 보다

4억 7천 9백만원이 증액된

87억 8천 2백만원으로 편성 하였습니다.

∙세부사업 - 직접인건비	80억9천2백72만7천원
인 건 비	76억7천9백98만7천
직무수행경비	4억1천2백74만원
∙세부사업 - 부서인건비	5억3천3백95만7천원
인 건 비	5억3천3백95만7천
∙세부사업 - 부서운영 기본경비	1억5천5백99만4천원
일반운영비	6천1백44만원
여 비	3천9백43만4천원
업무추진비	5천5백12만원

ꏚ 아무쪼록 내년도 예산안은 경상경비를 최소한으로 줄이면서 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여

편성된 예산인 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.