제312회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광위원회

2013. 12. 2(월)

- 2014년도 본예산(안) -

제안설명서

	제주특별자치도 한라도서관

ꏚ 안녕하십니까?

한라도서관장 김대훈 입니다.

ꏚ 존경하는 문화관광위원회 안동우 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

ꏚ 평소 저희 한라도서관 업무에 대하여 깊은 관심과 애정을 가지고 많은 지도와 성원을 보내주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

ꏚ 지금부터 미리 배부해 드린 세입․세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2014년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

ꏚ 먼저 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 5쪽, 토지특별회계 공유재산임대료 수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 3,745만원,

- 9쪽, 기타사용료에 시설이용료 30만원,

- 29쪽, 그외수입에 자료복사 이용대금 300만원으로 총 4,075만원을 계상하였습니다.

ꏚ 다음은 사업명세서 633쪽부터 640쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 한라도서관 세출 총 예산은 13억 9만원으로 전년도 예산액 12억 7,590만원 보다 2,419만원을 증액 편성하였습니다.

○ 주요 증감사유를 설명드리면

- 노후시설물 교체 등 시설비 1,000만원, 제주문헌목록집 발간 예산 2,000만원 등이 감액되었고,

- 신규사업으로 디지털 전자신문기기 구입 예산 3,000만원 등이 신규 계상되었습니다.

ꏚ 이어서 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명드리겠습니다.

ꏚ 먼저, 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영 정책사업에 전년대비 1,382만원이 증액된 11억 8,474만원을 계상하였습니다.

ꏚ 세부사업별 내역으로는

○ 633쪽, 지역대표도서관 업무추진에

- 일반운영비 5,690만원 등 9,248만원을 계상하였습니다.

○ 634쪽, 지역대표 협력사업에 지역공공도서관 협력사업 수행 사업을 위한 행사운영비 180만원을 계상하였으며,

○ 도서관 환경개선 예산액은 전년 대비 1,288만원이 증액된 2억 2,637만원으로

- 기간제근로자등보수 인건비에 185만원

- 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비 2억 1,952만원

- 기타 시설관리 소모품 구입 등을 위한 재료비 500만원을 계상하였습니다.

○ 635쪽, 이용자 편의시설 확충사업에 한라도서관 노후시설물 교체 및 보수공사 사업 등에 2,269만원을 계상하였으며,

○ 지역대표도서관 운영활성화 사업에 2억 2,651만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 통합도서서비스 시스템 및 홈페이지 운영 유지보수비 등 공공운영비로 7,105만원,

- 타관반납서비스에 따른 책꾸러미 가방 제작비,무인자동반납기 구입 및 전산시스템 방화벽 교체 등에 1억 5,546만원을 계상하였습니다.

ꏚ 다음은 사업명세서 636쪽부터 639쪽까지 지식정보 서비스 제공 정책사업에 전년대비 2,655만원이 감액된 6억 1,487만원을 계상하였습니다.

ꏚ 세부사업별 내역으로는

○ 636쪽, 독서진흥 시책추진에 독서진흥을 위한 각종 프로그램 운영비 3,131만원을 계상하였으며,

○ 자료실 운영사업에 9,588만원을 계상하였습니다.

- 세부내역으로는 학술지원 원문 DB 이용료 등

사무관리비 1,042만원,

- SMS문자 전송료, RFID(무선주파수인식시스템) 유지보수비 등 공공운영비 4,186만원 등을 계상하였습니다.

○ 638쪽, 자료확충 및 관리 업무추진 사업비에 3억 7,389만원을 계상하였습니다.

- 세부내역으로는 정기간행물 구독, 자료서지 D/B 구축 등 사무관리비 5,721만원,

- RFID TAG 구입 등 재료비 1,933만원,

- 도서구입비는 전년도와 같은 수준인 2억 8,800만원을 계상하였습니다.

○ 자료보존관리 사업에는 기증자료 운영 물품 구입 등 사무관리와 여비에 1,897만원을 계상하였으며,

○ 639쪽, 국비지원사업인 도서관 개관시간 연장사업비는 5명의 인건비 및 일반운영비 9,000만원을 계상하였습니다.

ꏚ 다음은 사업명세서 639쪽부터 640쪽까지 행정운영 경비로 1억 1,535만원을 계상하였습니다.

ꏚ 존경하는 안동우 위원장님과 위원님 여러분!

○ 한라도서관 2014년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 지식정보 서비스 강화 및 도민의 독서의식 향상을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서

○ 한라도서관 소관 2014년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －