제312회 제주특별자치도의회 제2차정례회	2013. 11. 28(목)
환 경 도 시 위 원 회

2014년도 세입ㆍ세출예산안

제안설명서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2013년도 세입세출예산(안)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 고성행 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소, 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 환경도시위원회 소관,

서귀포시 2014년도 세입․세출예산(안)에 대하여  의원님들께 배부해드린 사업명세서에 의하여 설명 드리도록 하겠습니다.

□ 먼저 세입예산안 총 규모는,

ο 금년도 당초예산 70억 7백만원보다 2.8% 감소한  68억 1천만원을 편성 하였습니다.

□ 주요 세입내용으로,

ο 도로사용료 등 경상적 세외수입이

당초예산 56억 8천만원보다 7.3% 증가한

60억 9천 5백만원,

ο 자동차 관련 과태료 등 임시적 세외수입이 당초예산 13억 2천 7백만원보다 46.1% 감소한 7억 1천 5백만원을  편성 하였습니다.

□ 그리고 세출 예산안 규모는,

일반회계 1,185억 2천 3백만원과

특별회계 110억 1천 3백만원 등

총 1,295억 3천 7백만원으로 편성 하였습니다.

이는 서귀포시 전체 예산안 6,152억 2천 5백만원의 21%를 차지하는 금액입니다.

□ 다음은,

부서별 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 사업명세서 Ⅲ권 326쪽부터 336쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 금년도 45억 3천 4백만원 보다 8억 7백만원이 증액된 53억 4천 2백만원을 계상 하였습니다.

□ 주요내용은

ο 326쪽부터 330쪽까지

환경보전 및 운영관리 예산으로,

용천수 및 습지생태연못 복원 사업 각 1억원,

강정천 생태 탐방로 조성사업 20억원,

오름 자연환경보전이용 시설사업 3억원,

야생동물 피해예방 사업 7억 8천 3백만원 등

ο 금년 대비 3억 3천 3백만원이 증액된

총 36억 8천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 330쪽, 신설된 도립공원 관리 특별회계에서 금년도 대비 4억 1천 1백만원이 증액된 5억 4천 5백만원을 편성 하였습니다.

□ 331쪽부터 336쪽까지

기후변화 대응과 환경 사업장 및 화장실 관리 분야에 금년도 대비 6천 2백만원이 증액된

10억 8천 3백만원을 계상 하였습니다.

□ 다음은 337쪽, 생활환경과 소관입니다.

□ 금년도 183억 4천 4백만원 보다

73억 7천 1백만원이 증액된

257억 1천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 337쪽에서 341쪽까지

ο 환경미화원 관리 및 청소차량 유지관리에

4억 3천 3백만원,

생활쓰레기 배출 선진시스템 운영 및 구축사업에 8억 5천 5백만원,

생활쓰레기의 안정적 수거 처리에 6억 7천 8백만원,

ο 생활쓰레기 수거체계 구축분야에

금년도 대비 2억 3천 3백만원이 감액된

32억 9천 2백만원을 계상 하였습니다.

□ 다음은 342쪽부터 매립장 및 소각장 관리 예산으로,

ο 남부 광역환경관리센터 운영 비용 37억 2천 3백만원, 매립장 운영 관리에 9억 7천 7백만원,

쾌적한 매립장 조성에 38억 6천 5백만원 등

ο 금년도 대비 36억 1천 7백만원이 증액된

100억 4천 8백만원을 계상 하였습니다.

□ 346쪽에서 349쪽까지,

ο 영농폐기물 수집 활성화에 4억 4천 1백만원, 음식물 자원화시설 운영비용 2억 4백만원과

생활자원회수센터 설치사업 등

재활용품 선별 시설 운영에 45억 9천만원 등

ο 폐기물 자원화를 위한 비용에

금년도 대비 41억 7백만원이 증액된

53억 3천 8백만원을 계상 하였습니다.

□ 다음은 352쪽, 도시건축과 소관입니다.

□ 일반회계 177억 5천 2백만원,

특별회계 54억 8천 4백만원으로,

금년도 197억 1천 1백만원보다 35억 2천 5백만원이 증액된 232억 3천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용을 보면

먼저 352쪽부터 358쪽, 서귀포 관광미항 진입로 등 31개 노선에 대한 도시계획도로 정비사업에	금년도 대비 16억 6천 3백만원이 증액된

119억 1천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 358쪽입니다.

ο 읍면소재지 종합정비사업에 41억 3천 9백만원과

농어촌 주거여건 개선 및 생활환경 정비사업에 2억 7천만원 등

ο 도시계획 관리 및 정비 분야에

45억 4천 1백만원을 계상하였습니다.

□ 359쪽부터 363쪽까지,

혁신도시건설 지원 및 도시경관 개선과 조화로운 주택행정 분야에 금년도 보다 3억 3천 3백만원이 증액된 12억 1천 6백만원을 계상하였습니다.

□ 다음 363쪽에서 364쪽까지,

ο 장기미집행 도시계획시설 대지보상 취득을 위한 비용 54억원,

토지구획정리사업 환지청산금 3천 8백만원 등

ο 특별회계 예산에

54억 8천 4백만원을 편성하였습니다.

□ 365쪽, 공원녹지과 소관입니다.

□ 금년도 143억 6천 7백만원보다 46억 8천 1백만원이 증액된 190억 4천 8백만원을 편성하였습니다.

□ 365쪽부터 370쪽까지 공원녹지 관리 예산으로,

ο 도시숲 조성 사업 6억원,

녹지공간 확충사업 2억 7천 5백만원,

주요도로변 꽃길 조성 관리에 6억 6백만원,  녹색자금 지원사업 7억 2천 2백만원 등

ο 금년도 대비 13억 3백만원이 감소한

35억 7백만원을 계상 하였습니다.

□ 다음 370쪽부터 377쪽까지입니다.

ο 산림병해충 방제 사업에 7억 5천 5백만원,

산지사방 사업에 3억 8천만원,

산불방지 비용 8억 2천 6백만원,

치유의 숲 조성 25억원 등

ο 산림자원 보호관리 예산으로

금년도 보다 3억 2천 4백만원이 증액된

52억 6천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 377쪽부터 383쪽까지 산림자원 조성관리 예산으로,

ο 조림사업에 5억 6천 7백만원,

숲 가꾸기 사업 20억 2천 8백만원,

산림 바이오매스 수집단 운영비용 5억 2천 3백만원,

임도사업 4억 7천만원, 목재문화체험장 조성 및 목재이용 가공지원에 37억 2천 5백만원 등

ο 금년도보다 56억 1천 2백만원이 증액된

89억원을 계상하였습니다.

□ 383쪽부터 388쪽까지 서귀포자연휴양림 운영과, 붉은오름자연휴양림 조성 및 운영관리를 위해 금년도 대비 4천 4백만원이 증액된

13억 5천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 389쪽, 건설과 소관입니다.

□ 금년도 559억원보다 58억 4천 6백만원이 감소한 500억 5천 4백만원을 편성하였습니다.

□ 먼저 389쪽부터 390쪽까지 도로 및 국유재산 관리 예산으로

ο 가로등 시설 및 유지관리에 15억 8천 1백만원, 마을안길 정비사업에 3억 2백만원,

전신주 지중화 사업에 1억 5천만원 등

ο 금년도보다 4억 7천 4백만원이 감소한

22억 2천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 391쪽부터 395쪽까지,

ο 군도 및 농어촌 도로 18개 노선 확․포장사업에  38억원, 회전교차로 설치 사업에 2억 8천만원 등

ο 도로개발 사업에

금년도 보다  21억 1백만원이 감소된

46억 5백만원을 계상하였습니다.

□ 395쪽부터,

ο 소파 보수 등 기존 도로 유지관리에

20억 1천 5백만원, 위험도로 구조개선 6억원,

교통사고 잦은 곳 개선사업에 2억 2천만원,

자전거 인프라 구축사업에  26억 2천만원 등

ο 도로 유지관리 분야에

금년도 보다 35억 2천 5백만원이 감소한

55억 1천 3백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 401쪽부터 403쪽, 하천재해예방 및 친환경적 하천 관리 예산으로,

ο  10개 지구 하천재해예방 사업에 281억 6백만원,

3개 지구 소하천 정비사업에 95억원 등

ο  금년도 보다 2억 6천만원이 증가한

376억 8천 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 교통행정과 소관입니다.

□ 일반회계 11억 5천 5백만원,

특별회계에 49억 8천 2백만원으로,

금년도 95억 4백만원보다 33억 6천 6백만원이 감소한 61억 3천 8백만원을 계상하였습니다.

□ 404쪽부터, 안전한 교통환경 조성 예산으로,

ο 교통안전시설 사업에 1억 6천 4백만원,

횡단보도 조명등 시설사업에 1억 6천 4백만원 등

3억 2천 8백만원을 계상 하였습니다.

□ 405쪽, 공영버스 운영 및 관리 예산으로

17억 9천 5백만원,

409쪽, 공영버스 인건비로 16억 7백만원 등

ο 공영버스사업 특별회계에 금년도 보다 7천만원이 증가한 34억 2백만원을 계상하였습니다.

□ 407쪽, 공영주차장 조성사업에 14억 5백만원,

공한지 무료주차장 시설 및 정비사업에

1억 2천 1백만원 등

ο 주차장사업 특별회계에

15억 8천만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2014년도 세입ㆍ세출 예산(안)에 대하여

설명을 드렸습니다.

□ 아무쪼록, 의원님들의 각별한 배려로

본 예산(안)이 원안대로 의결되어

계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 선처하여 주실 것을 부탁드리면서

제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.