제312회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

환경도시위원회 제2차 회의

2013. 11. 29.(금) 10:00

2013. 11. 29

- 제312회 제주특별자치도의회 환경도시위원회 -

2014년도 일반회계 세입·세출예산안 제안설명 시나리오

한라산연구소

2014년도일반회계세입세출예산안

제  안  설  명  서

안녕하십니까?

한라산연구소장 양영환입니다.

평소 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

연일 계속되는 의사일정에 대단히 노고가 많으십니다.

도민과 함께 꿈과 희망을 일구는 역동적인 의정상을 구현하기 위하여 애쓰시는 위원님들께 무한한 존경과 더불어 고마운 말씀을 드립니다.

그리고 평소 한라산연구소에 남다른 애정과 각별한 관심을 가져주시는 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

한라산연구소 2014년도 예산안은 제주 자연자산의 가치창출과 지속가능한 보전, 활용방안 모색, 제주 생물자원의 브랜드 가치발굴과 산업적 이용방안 제시,

도민의 삶의 질 향상을 위한 쾌적한 녹지환경 및 휴양문화 체험공간 조성 등에 기본방향을 두고 편성하였습니다.

그러면, 2014년도 예산안에 대해 별도 배부해드린 사업명세서에 의하여 설명을 드리겠습니다.

먼저, 45페이지 및 55페이지 세입예산안에 대해 설명드리겠습니다.

저희 연구소 소관 세입예산은 총 3억 7,000만원으로 금년도 당초 예산대비 2억원이 증액되었습니다.

먼저 45페이지, 환경부 소관 국고보조금 기후변화적응 및 국민실천 지원사업은 금년보다 2,000만원 감액된 8,000만원이 계상되었고, 신규사업인 야생동물 생태조사에 2억원이 계상되었습니다.

55페이지 상단입니다.

환경부 소관 광역·지역발전특별회계보조금 서식지외 보전기관 지원에 금년도 대비 2,000만원 증액된 9,000만원을 계상하였습니다.

다음은 세출예산에 대하여 보고를 드리겠습니다.

저희 연구소 소관 세출예산은 총 24억 2,800만원으로 금년도 대비 32.6% 증액되어 편성되었습니다.

세출예산 주요 계상내역을 설명드리면,

먼저 476페이지입니다.

식물자원보전과 소관인 한라수목원 운영관리 및 자원 조사연구에 금년도보다 7,910만 5,000원이 증가한 12억 7,535만 9,000원을 계상하였습니다.

쾌적한 산림휴양공간 제공을 위한 한라수목원 운영관리에 사무관리비, 공공운영비 등 2억 1,142만 6,000원을 계상하였고,

477페이지, 수목원 노후시설물 교체 및 전시식물원 보완을 위한 한라수목원 보완조성에 시설비 5억원,

478페이지, 멸종위기 야생식물 증식·복원을 위한 서식지외 보전기관에 무기계약근로자보수 등 3억원을 계상하였습니다.

다음 479페이지입니다.

학습관 시설물 관리에 따른 자연생태체험학습관 운영에 공공운영비 등 3,791만 1,000원을 계상하였습니다.

480페이지입니다.

도내 자연생태에 대한 학습과 환경보호 참여 기회를 제공하는 한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영에 사무관리비 등 1,441만 7천원,

제초·전정 등 관리인부를 사역하는 사업인 산림서비스 증진에 기간제근로자 등 보수 4,189만원을 계상하였습니다.

제주 고산식물 및 희귀□특산식물 증식개발로 식물종을 조기확보하고 자원화하기 위한 식물자원 증식 시험포 운영관리에 2,383만 6,000원이 계상되었고,

다음 481페이지 상단입니다.

자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구에 773만 7천원, 희귀 특산식물에 관한 생태□생리특성 조사에 300만원을 계상하였습니다.

수목원 코디네이터 배치로 수목원에 대한 올바른 정보를 전달하고 경쟁력을 강화하기 위한 산림서비스 도우미 사업에 3,114만 2,000원을 계상하였습니다.

482페이지, 수목 고유의 특성을 살린 맞춤형 관리로 생육을 활성화하고 불량 수목을 제거하여 수목원 이미지를 개선하기 위하여 신규로 한라수목원 수목관리사업에 8,000만원,

노후화된 증식하우스 내□외부 시설물 보수공사로 멸종위기 야생식물 증식□관리에 쾌적한 환경을 조성하고자 한라수목원 증식하우스 보수공사에 2,000만원을 계상하였습니다.

다음입니다.

생태환경연구과 소관인 자연생태환경 조사연구에 금년도보다 5억 1,827만원이 증액된 7억 9,850만 5,000원을 계상하였습니다.

482페이지입니다.

생태환경연구과 효율적인 운영을 위한 생태환경연구과 시설물 관리에 사무관리비 등 1,071만 3,000원,

기후변화에 따른 제주고유동물 생태연구에 기간제근로자등보수 등에 1,000만원을 계상하였습니다.

483페이지,

기후변화에 따른 토양특성 및 미생물연구에 4,500만원을 계상하였습니다.

다음은 484페이지 하단입니다.

제주특별자치도 야생동물보호관리조례가 제정되어 노루가 3년간 한시적 유해동물로 지정됨에 따라 노루의 개체수 및 적정 서식밀도를 조사하기 위하여 국비 2억원을 확보함에 따라 야생동물 생태조사에 4억원을 계상하였습니다.

486페이지, 산림 내 독자적 입지환경 자료구축으로 기후변화에 대응하고 유전자원 보전, 자생지 복원 등을 위해 한라산 입지환경조사 및 토양특성 연구에 2,149만 8,000원,

소나무재선충병 등 주요 산림병해충 정밀조사로 적기 방제체계를 구축하고 공립나무병원 운영으로 행정서비스를 제공하기 위하여 1억 9,629만 4천원을 계상하였습니다.

다음은 488페이지 입니다.

최근 기후변화에 따른 기상이상 등으로 산림병해충 발생조사 및 장기적인 발생 예측 연구, 수목원 내 소나무 고사목 제거와 나무주사를 위하여 산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구사업에 1억 750만원을 계상하였습니다.

다음입니다.

국제보호지역연구과 소관 국제보호지역의 체계적인 조사연구에 금년도 대비 662만 2,000원이 감액된 1억 8,674만 7,000원이 계상되었습니다.

489페이지입니다.

한라산 생태계의 장기적인 모니터링을 통하여 기후변화에 의한 영향분석과 생태계 변화의 정보를 제공하고 대응전략을 수립하기 위하여 기후변화대응 한라산 장기생태연구에 9,820만원을 계상하였습니다.

490페이지, 한라산 세계자연유산지구 내 자연자원의 지속가능한 보전을 위한 대응전략을 수립하기 위한 한라산 세계자연유산지구 내 오름 학술조사를 위하여 1,453만 4,000원,

2002년 한라산, 서귀포 문섬□범섬□섶섬과 함께 UNESCO 생물권보전지역으로 지정된 영천과 효돈천의 종합조사를 위하여 1,400만원을 계상하였습니다.

다음 491페이지, 한라산 세계자연유산지구 내 진달래류 개화불량원인 규명에 1,000만원,

한라산 자락에 생활터전을 잡고 살아왔던 제주도민의 생활사 등 역사문화자원을 체계적으로 정립하기 위한 연구인 한라산을 중심으로 생물권보전지역 내 촌락 및 생활유적 조사에 1,840만 4,000원을 계상하였습니다.

492페이지, 성산일출봉 세계자연유산지구 내 식생변화 및 외래식물 이입현황을 조사하기 위하여 960만원을 계상하였으며,

기후변화에 따른 산림 이동연구를 통한 산림의 적절한 보전방안을 제시하기 위한 세계자연유산 한라산의 고도별 산림천이 연구에 2,200만 9,000원을 계상하였습니다.

493페이지입니다.

마지막으로 행정운영경비는 총 1억 6,763만 8,000원으로,

시간외근무수당 등 부서인건비 1억 1,768만 4,000원, 부서운영 기본경비 4,995만 4,000원이 각각 계상되었습니다.

이상으로 한라산연구소 소관 2014년도 일반회계 세입·세출예산에 대한 제안설명을 마치면서,

어려운 재정 여건을 감안하여 최소한으로 편성된 예산인 만큼 내년에도 저희 연구소 소관 업무가 소기의 성과를 거둘 수 있도록 원안대로 심사하여 주실 것을 존경하는 하민철 위원장님과 여러 위원님께 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.