2014년도 세입․세출예산(안)심사

복지안전위원회 2013.11.27(수)10:00

2014년도 일반 및 특별회계 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

제주특별자치도

(제주시 서부보건소)

○ 안녕 하십니까 ?

제주시 서부보건소장 이 금 자입니다.

○ 존경하는 신영근 복지안전위원회 위원장님!  그리고 의원님 여러분!

○  연일 계속되는 의정활동을 펼치고 계신 가운데도 우리 보건소 업무에 깊은 관심과 적극적인 지도에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

○ 지금부터 제주시 서부보건소 소관 2014년도 세입․세출예산(안)에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

□  먼저, 제주시 서부보건소 예산규모에 대하여 말씀드리겠습니다.

□ 세입 예산액을 보면

○ 총 세입예산 규모는 ‘13년 대비 25.7% 감소한  4억4천만원이며, 의료사업수입이 4억2천7백만원, 증지수입이 1천3백만원이며,

○ 감소 요인은 행정기구설치조례시행규칙 공포(2013.10.30)에 따른 추자지역 관할보건소가 변경되어 추자보건지소와 하추자보건진료소가 제주보건소 관할이 되면서 진료수입이 감소가 되었습니다.

□ 세출예산 규모는

○  ‘13년 대비 10.6%가 감소한 23억9천7백만원입니다. 이중 국고보조금은 6억3천만원, 지방비부담은 5억7천3백만원이며, 자체사업은 11억9천4백만원입니다.

○ 세출예산 중에서 농어촌의료서비스개선사업에서 7천 5백만원, 취약계층의치보철지원사업에서 3천7백만원 증액이 있으나 세입과 마찬가지로 추자지역 관할보건소 변경으로 인한 운영비 감소, 정원감소로 인한 행정경비가 감소되어 전체적으로 세출예산이 2억 8천 4백만원이 감액 편성되었습니다.

□ 다음은  세입․세출예산(안) 사업명세서에  의해서 사업별로 설명 드리겠습니다.

○ 먼저, 세입예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

【사업명세서 : 15쪽과 21쪽】세입예산(안)입니다.

○ 증지수입을 1천3백만원 계상하였으며, 의료사업수입을 4억2천7백만원 계상하였습니다.

○ 다음은, 세출예산(안)에 대하여 단위 사업별로 구분하여 설명 드리겠습니다.

【사업명세서 : 452쪽~456쪽까지】보건행정운영사업입니다.

○ 진료실운영 7천4백만원 , 취약계층 의치보철사업 1억1천2백만원, 농어촌의료서비스개선사업 7천6백만원, 청사관리유지보수 1억5천7백만원, 보건진료소운영 2억2천3백만원 등 총 7억1천2백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 456쪽~462쪽까지】건강증진관리사업입니다.

○ 건강생활실천사업에 1천9백만원, 건강검진사업 1천3백만원, 암환자 의료비지원사업 5천4백만원, 지역사회통합건강증진사업 4억2천만원 등 총 5억2천6백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 462쪽~466쪽까지】감염병예방관리사업입니다.

○ 방역소독사업에 1억5천7백만원을 계상하였으며, 예방접종사업 7천2백만원, 국가필수예방접종사업 7천8백만원, 결핵관리사업에 1천8백만원 등 총 3억4천7백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 466쪽~469쪽까지】방문건강관리사업입니다

○ 방문건강관리사업에 1천9백만원, 노인안질환관리사업 1천5백만원, 치매상담센터운영 및 치매치료관리비지원사업 등 7천8백만원, 심뇌혈관질환 예방관리사업 1억4천6백만원, 지역사회건강조사 4천5백만원 등 총 3억1천8백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 470쪽~471쪽까지】모자보건관리사업입니다.

○ 출산장려금지원사업 1억4천5백만원, 산모신생아도우미지원사업 7천4백만원, 난임부부지원사업 1억2백만원 등 총 3억7천1백만원을 계상하였습니다.

끝으로【사업명세서 471쪽】행정운영경비로 1억2천2백만원을 계상하였습니다.

○ 존경하는 위원장님 !  그리고 여러 의원님 !

○  우리보건소에서 최상의 보건의료서비스제공을 위하여 최선의 노력을 기울일 수 있도록 꼭 필요한 사항을 예산안에 반영하였으므로 2014 년도 예산(안)을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

○ 이상으로 제주시 서부보건소 2014년도 세입․세출예산(안)에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

『감사합니다.』