제314회 제주특별자치도의회임시회

복 지 안 전 위 원 회

2014. 2.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순    서

일반현황

2013년도 주요성과 및 향후과제

2014년 주요업무계획

□ 미션 및 비전

□ 2014년 병원운영 계획

▪ 예산운영 계획

▪ 환자진료 목표

▪ 진료지원부서 목표

▪ 경영수지 개선을 위한 예산절감 목표

▪ 2014년 과별 경영수입

□ 산남거점 종합병원 진료기능 강화

□ 자체역량 강화로 경쟁력 있는 종합병원 육성

□ 공공보건의료사업 운영활성화

□ 구건물 리모델링 사업 추진

□ 건강증진센터 운영 활성화

□ 치매환자 조기진단 관리사업 추진

□ 제주권역재활병원 운영 활성화 계획

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일  반  현  황

□ 병원연혁

년 월	내 용
1964. 1.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1983. 7.	지방공사 도의료원으로 전환
1994. 3.	종합병원으로 승격
1999.11.	응급실 준공
2003. 4.	신관 증축
2005.11.	장례식장 확장
2006. 4.	지방공사의료원에서 지방의료원으로 전환
2009. 6.	종합건강증진센터 준공
2009. 7.	지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 지정
2009.10.	고압산소치료센터 개설
2010.11.	서울대학교병원과 협력병원 체결
2011. 4.	공공의료팀 및 QI팀 , 건강증진팀 출범
2011. 5.	최신 MRI 및 CT 가동
2011. 9.	세계보건기구(WHO) 건강증진병원 인증
2012. 7.	서울아산병원 협력병원 체결
2012. 9.	연세대학교 세브란스병원 모자병원 체결
2013. 6.	중앙대학교병원 협력병원 체결
2013.10.	신축 이전
2013.12.	신축 개원

□ 병원규모

□ 부 지 면 적 : 23,583.3㎡

∙ 본관부지 : 도유지 22,131㎡ (제주특별자치도)

∙ 기숙사 : 의사숙소 (12가구, 행정안전부 1,176㎡)

∙ 다세대주택 : 의사숙소 (5가구, 서귀포의료원 소유 276.3㎡)

□ 건 물 : 30,200,51㎡

구 분	층 수	면 적	건축연도	비 고
본 원	지상4층/지하2층	23,953.75㎡	2013년	외래, 병동, 원무과 등
구 관1	지상5층/지하1층	3,623.83㎡	1999년	행정동
구 관2	지상2층/지하1층	582.61㎡	1997년 (2009년 리모델링)	(구, 검진센터)
구 관3	지상2층	503.28㎡	2009년	(구, 고압산소치료센터)
장례식장	지상2층/지하1층	1,537.04㎡	2005년

□ 병 상

구분	계	1인실	4인실	5인실	ICU
병실	64	20	6	34	4
병상	230	20	24	170	16

□ 주요의료시설

∙ 응급의료센터

- 병    상 : 20병상

- 전담인력 : 23명 (의사 6, 간호사 14, 응급구조사 2, 응급코디 1)

- 부속시설 : 처치실, 소수술실, 간호사휴게실, 당직실 등

- 보유장비 : EKG모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기, 자동제세동기, 초음파검사기 등

∙ 수  술  실 : 수술대 4개

∙ 중 환 자 실 : 16병상

∙ 영상의학과 : MRI실 및 CT 촬영실, PACS장비, 초음파실 등

∙ 임상병리과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행 등

∙ 인공신장실 : 27병상, 개별 TV시청 시설

∙ 물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 통증치료기 등

∙ 중앙공급실 : 고압멸균기, EO 가스 소독기 등

∙ 건강증진센터 : 종합건강증진센터로 운영

- 문진 및 상담

- 원스톱 시스템 운영

- 체지방 측정기, 디지털유방촬영장치 외 다수장비 비치

∙ 고압산소치료센터 : 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)

∙ 내 시 경 실 : 전자내시경, 대장내시경, 수면내시경

□ 부대시설

∙ 장례식장(직영)

- 영안실 : 사체냉장고 7대 (14구 안치능력)

- 분향소 : 4개소

- 접객실 : 4개소 (21형 1실, 40형 3실 - 수용인원 392명)

- 기  타 : 발인제 장소 및 외부 휴게시설, 안내 전광판 등

∙ 편의점(직영)

□ 기타시설

∙ 전산실 : 주전산기, 항온항습기, 자동전압조정장치

∙ 세탁실 : 자동세탁기, 건조기, 탈수기

∙ 구내식당 : 대형냉장고 및 조리기구

∙ 변전실 : 비상 자가 발전기

∙ 기계실

- 냉방시설 : 냉동기

- 난방시설 : 보일러

□ 기구 및 인력

□ 3부 18개과

	원 장
	감사			이사회
	관리부		진료부			교육연구부
	총무과		원무과			약제과		간호과
내과		가정의학과		신경과		소아청소년과		외과		산부인과		신경외과		정형외과		이비인후과		비뇨기과		응급의학과		영상의학과		마취통증의학		진단검사의학

□ 인력

(2014. 1. 31. 현재)

직 종 별		정 원	현 원	증△감	비 고
합 계		241	240	△1
원 장		1	1
의료직	소 계	146	148	2
	의 사	22	24	2	봉직의 19, 공보의 5
	약 사	2	2
	간 호 사	122	122
보건직	소 계	37	37
	방 사 선 사	11	11
	임 상 병 리 사	13	13
	응 급 구 조 사	5	5
	기타	8	8		치위생사 1, 의무기록사 1, 사회복지사 1, 영양사 2, 물리치료사 3
사무직	소 계	21	20	△1
	사 무 직 원	21	20	△1
기능직	소 계	36	34	△2
	전 기 기 사	1	1
	건축기사	1	1
	시설관리	2	2
	환 경 기 사	1	1
	운 전 원	3	3
	청원경찰	3	3
	간 호 조 무 사	6	6
	기 타	19	17	△2	진료보조, 사무보조, 매점, 청소 등

※ 정원외 인력

․ 무기계약직 14명 : 조리사 5명, 조리보조 4명, 세탁원 1명, 간호과업무 보조원 3명,  장례식장관리원 1명

․ 계약직 19명 : 휴직직원 등 대체 12명, 조리보조 2명, 기타 5명

․ 파견관 2명 : 관리부장(지방행정사무관) 1명, 지방행정주사 1명

□ 주요 의료장비

❍ MRI ․ CT 등 249종 ‧ 337점

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비고
MRI	Achieva 3.0T	2011	영상의학과	3.0T
CT	SOMATOM Definition AS	2011	영상의학과	128채널
마취기	S/O Avance	2011	수술실
저온플라즈마소독기	STERRAD-100NX	2011	중앙공급실
전해질분석기	RP405	2011	진단검사실
혈액응고검사기	CA-1500	2011	진단검사실
자동혈액분석기	XE-2100	2011	진단검사실
HD Endoscope System	1288HD	2012	수술실
인공신장기	FORMULA	2012	인공신장실
뇌혈류진단기	PMD150	2012	신경과
자동기구세척기	Reliance Vision	2012	중앙공급실
3D칼라초음파기	Voluson E8	2012	산부인과
자동생화학분석기	HITACHI7180	2012	진단검사실
DR	Ysio	2013	영상의학과
포터블 X-ray	MIRA	2013	영상의학과
C-arm	Varic	2013	영상의학과
전자내시경	CV-260SL	2013	내시경실
전신마취기	Primus	2013	수술실
자동면역분석기	i2000sr	2013	검사실
환자개인감시장치	MP30	2013	병동
고압스팀소독기	V-160H	2013	공급실
혈액배양기	BacT/Alert	2013	검사실

2013년도 주요성과 및 향후과제

□ 주요성과

❍ 의료취약지역 응급의료기관 육성사업 보조금 확보(국비 4억원)

❍ 서울대학교병원 소속 교수(소화기내과 전문의) 매월 1회 초빙진료

❍ 서울 중앙대학교병원과 협력병원 체결 (‘13. 6. 1)

❍ 전 직원 대상 워크숍 개최로 친절 및 윤리의식 강화 (‘13. 7. 12)

❍ 최신 의료장비등 46종 구입

❍ 1일 명예원장제도 시행으로 지역주민과 의료원간의 신뢰도 제고(5회 실시)

❍ 지역내 각종 기관 및 단체와 협약체결 (어린이집 113개소 포함 6개 기관)

❍ 직원들이 자발적으로 만든 ‘자원봉사단’발족 운영 (‘13. 8. 13)

❍ 지역 일간지 및 인터넷신문 활용 변화하는 병원 홍보 강화 (141회)

❍ 관내 요양원과 간담회 개최로 소외계층 환자를 위한 공동의 노력(‘13. 8. 13)

❍ 신축병원 이전 및 진료 개시 (‘13. 10. 3 응급의료센터, 10. 7 외래)

❍ 수상실적

․ 자원봉사 의료분야 최우수기관 표창(탐라봉사상)

․ 복지부장관상(진료부장, 약제과장), 안행부장관상(총무과장)

․ 도지사표창(3내과 과장, 간호과장)

□ 향후과제

❍ 구 병원(구 검진센터, 구 고압산소치료센터) 리모델링 예산 확보

❍ 지속적인 경영개선 노력

- 우수의료진 확보, 경비절감, 친절교육 강화, 홍보강화로 이미지 개선

❍ 채무해결을 위한 운영비 확보 노력

- 퇴직금 중간정산 차입금 상환액, 신축이전비, 약품비 및 재료비 등 외상대금

❍ 상생하는 노사 문화 조성 노력

❍ 친절 서비스로, 1%의 불만족도 없는 병원 만들기

2014년 주요업무계획

미션 및 비전

□ 미션(Mission)

제주를 넘어 세계로 도약하는 Happy 병원

□ 비전(Vision)

최상의 의료서비스를 제공하는 지역거점병원으로의 도약

□ 핵심가치(Core value)

고객중심 병원		시설장비 현 대 화		조직역량 강화		사회공헌 및 홍보

□ 중점 추진과제

의료 인프라 구축	병원 경쟁력 제고	질 높은 의료 서비스 제공	공공보건의료사업 활 성 화
- 진료기능 보강 및 영역 확대 - 24시간 분만 가능 산부인과 운영 - 재활병원과의 협진 진료체계 강화 - 전자의무기록(EMR) 시스템 도입	- 경영개선 자구노력 - 건강증진센터 운영 활성화 - 병원 조직력 강화 - 장례식장 운영 활성화 - 합리적 노사관계 정립	- 전문 우수인력 확보 - 최신의료장비 확충 - 진료과 특성화 추진 - 의료의 질 향상(QI) 경진대회	- 건강증진사업 추진 - 공공사업 확대추진 - 주민 친화사업 - 타 기관과 연계 강화 - 고압산소치료센터 운영 활성화

2014년 병원운영 계획

1. 예산운영 계획

(단위 : 천원)

과 목	2013년	2014년	과 목	2013년	2014년
	세 입	세 입		세 출	세 출
계	55,084,876	58,419,662 (6% 증)	계	55,084,876	58,419,662 (6% 증)
입 원 수 익	15,750,640	17,332,440	인 건 비	16,722,344	17,815,184
외 래 수 익	10,687,920	13,814,280	재 료 비	5,705,000	5,372,960
기타의료수익	1,162,020	1,218,540	관리운영비	4,269,473	5,276,577
의료외수익	5,569,640	5,467,190	의료외비용	1,367,039	1,427,400
자본적수입	19,920,000	18,771,400	자본적지출	20,387,000	19,608,620
이월금수입	1,994,656	1,815,812	과년도미지급금	6,408,830	8,510,000
			예 비 비	225,190	408,921

2. 환자진료 계획

❍ 환자진료

(단위 : 명)

구 분	13년 실적	14년 계획	증(△)감	비 고
계	254,367	308,412	25.,4%
입원환자	69,447	83,412	20%
외래환자	157,476	192,120	22%
기타환자	27,444	32,880	19.8%

❍ 응급환자 진료

(단위:명)

구 분	13년 실적	14년 계획	증(△)감	비 고
총환자수	28,935	33,800	16.8%
입원환자수	2,954	3,066	18.2%
입원비율	8.6%	9.1%	5.8%
관외 이송건수	502	511	1.7%

❍ 건강검진센터

(단위:명)

구 분	13년 실적	14년 계획	증(△)감	비 고
계	16,533	19,300	17%
일반검진	6,879	8,500	10%
암 검진	6,392	7,300	14%
학생검진	3,262	3,500	7%

3. 진료지원부서 업무계획

(단위 : 건)

구 분		13년 실적	14년 계획	증(△)감	비 고
영상의학	M R I	1,630	1,875	15%
	C T	6,658	7,324	10%
	초 음 파	2,274	2,319	2%
	일반촬영 등	115,551	121,328	5%
	기관의뢰	230	253	10%
진단검사의학	일반혈액검사	281,901	290,358	3.0%
	생화학검사	500,129	525,135	5.0%
	뇌파검사 등	147,011	149,951	2.0%
고압산소치료	해 녀	979	1,000	2%
	다이버	80	89	11%
	일 반	6	11	83%
장례식장	시 설	597	660	10%
	식 당	218	264	21%
물리치료실	전기치료 등	15,928	18,000	13%

4. 경영수지 개선을 위한 경비절감 계획(600백만원)

❍ 인건비 절감 계획 ☞ 400백만원

- 연장근로억제로 초과근무수당 지급 최소화

․ 휴일 및 근무시간 종료 후에 발생하는 연장근로수당 최소화

: 2013년도 600백만원 ➨ 2014년도 500백만원으로 감소

-  증원인력을 계약직으로 채용

․ 의업수입과 직접 연관된 간호등급 상향, 보호자 없는 병실운영 등에 필요한 간호사를 제외한 나머지 인력을 계약직으로 채용

: 계약직으로 10명 채용 시 연간 70백만원 절감

-  원장 및 실과장 수당반납 : 40백만원

-  연차휴가 촉진으로 연차수당 지급 최소화

․ 연차수당 정상지급 150백만원 ➨ 50백만원으로 감소

-  무급휴직 권장

․ 15백만원 ✕ 6명 = 90백만원

❍ 재료비 절감 계획 ☞ 150백만원

- 공동구매추진으로 진료재료비 등 절감

․ 예산액 5,372,960천원의 2%절감 : 100백만원

- 저가인센티브 시행으로 약품비 절감 : 50백만원

❍ 관리운영비 지출 최소화 ☞ 50백만원

- 열(자외선) 차단필름 시공으로 냉난방시 평균온도를 3℃ 보전할 수 있어 전기료 절감

․ 1℃당 7%의 전기료 절감 효과 ➡ 3℃당 21% 절감

․ 월평균 냉난방비 20,000천원 ➨ 4,200천원 절감

․ 연간 50백만원 절감

			(단위 : 천원)
구분	2013년 과별 수입	2014년 목표 수입	비고
내과(5)	8,344,250	13,684,434	심장내과 신설
가정의학과	109,494	153,292
신경과(2)	2,253,493	5,154,890	1개과 추가운영
일반외과	671,799	940,519
신경외과	840,160	1,176,224
정형외과(2)	1,991,221	2,787,709
산부인과(2)	268,023	854,822	1개과 추가운영
소아과(2)	554,701	776,581
이비인후과	285,297	399,415
응급실	2,721,610	3,810,254
비뇨기과	-	730,000	신규개설 운영
건강관리과	904,690	1,266,566
원무과	403,513	864,918
장례식장	946,739	1,525,435
계	20,294,990	34,125,059

5. 2014년 과별 경영 수입

산남지역 거점 종합병원 진료기능 강화

❍ 노후된 병원 신축 현대화로 양질의 의료서비스 확대

❍ 최상의 의료환경 개선으로 지역거점병원 정착

□ 현 황

구 분	당 초	변 경
시설 규모	212병상 (11,905㎡ / 3,607평)	300병상 (연면적 23,954㎡ / 7,258평)
진료과목	13개 과목 (내과, 외과, 소아과 등)	14개 과목 (심장내과 신설, 소아과 증설, 비뇨기과 신설 등)
주차장	134대 (지상)	280대 (지하 80, 지상 200)
환자 편의시설	-	치유공원 및 힐링시설 조성 (2∼3층 옥상 1,600㎡)

□ 추진계획

□ 진료기능 보강 및 영역 확대 통한 의료 인프라 구축 : 2,530백만원

∙ 24시간 분만 가능한 산부인과 운영(3월) : 737백만원

- 의료인력 추가 채용, 의료장비 확충, 공공산후조리원 연계

∙ 심뇌혈관센터 기반 마련위해 심장내과(3월 개설), 신경과(4월 증설) 운영

- 지역 보건소 치매검진사업 연계, 1,300백만원 소요(*500백만원 추경계상)

∙ 노인성질환 환자증가 수요 대처, 비뇨기과 개설(1월초) : 493백만원

∙ 재활병원과의 협진 영역을 공유하고 진료체계 구축

- 재활환자 대상(욕창, 치매, 골절 등) 내과, 신경과, 소아과 진료

□ 환자수요, 의료인 수급 여건 등 고려하여 병상 운영의 탄력화

∙ 현재 5개 병동 230병상 가동 → 하반기 248병상 확대 가동 예정

□ 의료정보화 전자의무기록(EMR) 시스템 구축(731백만원)

∙ 기간 : ‘14.7 ~ 12월  / 의료원연합회 공동 참여

∙ 내용 : 전자차트 도입으로 신속 정확한 환자관리 및 서비스 제공

자체역량 강화로 경쟁력 있는 종합병원 육성

❍ 의료 환경이 새롭게 개선된 점을 계기로 고객중심의 병원육성

❍ 친절·업무역량 강화를 통한 이미지 개선으로 해피병원

□ 추진방향

□ 공익적 기능을 강화하고 운영상 비효율 개선 자구노력 강구

□ 중앙단위 평가 상위수준 등급 높이기 위한 내부역량 강화

□ 만성적 경영적자 줄이기 위해 노·사간 자발적 혁신노력 필요

□ 추진계획

□ 공익적 의료사업 수행에 소요되는 비용 적극 보전 요구

∙ 민간에서 기피하는 공공보건사업 : 취약계층 진료·검진 활동 등

∙ 국가·도정의 공공의료시책사업 : 보호자 없는 병동, 심뇌혈관센터 등

□ 민간병원과의 경쟁력 유지위해 의료서비스 기능 대폭 강화

∙ 전문의료인과 의료장비 확보, 우수병원 연계한 비전속진료 적극 추진

∙ 공공기관 및 단체 등 대상 건강검진사업 동참 업무협약 체결

□ 의료원 자문위원회 운영 활성화로 합리적 발전방안 모색(년 2회)

∙ 병원 운영전반 폭넓은 의견수렴, 정책제안 반영

□ 지난해 하위 등급인 공공병원 청렴도 및 운영평가 상향 획득 역량 강화

∙ 청렴도(2등급), 운영(B등급 ) 등 2개 평가 모두 중위권 이상 도약 추진

□ 직원 직무교육 등 강화로 전문성 및 업무 효율성 증대 노력

∙ 친절·청렴 소양과정, 직무교육 확대하고 조직력 강화 워크숍 개최(년 2회)

□ 의료원의 업무상황 등 세부 운영정보 홈페이지 공개 투명성 제고

∙ 결산서, 인력·인건비 현황, 단체협약, 평가결과, 이사회 결과 등

□ 불합리한 제도 개선을 위하여 노·사간 단체협약 협상 지속 추진

공공보건의료사업 운영 활성화

❍ 의료안전망 확보를 위하여 지역사회 저소득층 및 의료취약계층 등에 대한 공익적 의료서비스 제공 강화

- 민간병원과 차별화된 공공성 기능 역할 수행 -

□ 사업개요

□ 저소득층 및 의료취약계층 현황

구 분	장애인 및 기초생활 수급자	농어촌 경로당	섬 지역 (가파도, 마라도)	다문화 가 족	아동시설 (지역아동센터)
대상(시설)수	6,632명	133개소	250명	758명	32개소
계획(명)	330명	500명	200명	200명	1,000명

(자료출처 : 2012.서귀포시 통계연보)

□ 사업비 : 85,500천원

∙ 대 상 : 순회 무료진료, 건강증진, 행사지원 의료사회 활동 등

□ 추진계획

□ 취약계층 의료안전망 사업

∙ 환자지원 : 입원환자 긴급의료비, 간병사, 자녀수술비

∙ 주민지원 : 자녀 및 장애인 검진, 다문화가정 보건교육 및 무료검진

∙ 건강증진 : 보건교육, 심폐소생술, 자살예방, 결핵관리, 치매검진

∙ 기타 도서지역 등 : 섬 주민 및 농어촌 지역 무료진료

□ 주민친화 및 각종 행사 의료지원 활동

∙ 지역축제, 제주유나이티드FC 축구경기, 전국체육대회, 봉사동아리

□ 고압산소치료센터 운영

∙ 제주무형유산 해녀 잠수병 예방·치료, 그 외 골다공증검사 대상자

구건물 리모델링 사업 추진

❍ 병원 신축에 따른 존치건물을 다목적 용도로 리모델링하여 신축병원 내 공간부족에 대한 해소책 마련

□ 사업개요

□ 사업비 : 1,560백만원 (국비 783, 도비 783)

□ 기  간 : ‘14. 7. ~ 12월

□ 규   모 : 신관 지상 3~5층 (연면적 1,775㎡)

□ 추진계획

□ 용도 기능별 분류

건물명	층별	변경 전 기능	변경 후 기능
신관	지상3층	병동	대회의실(강당), 세미나실
	지상4층	물리치료실, 창고	교육수련부, 의학도서실, 인턴숙소
	지상5층	사무실, 인공신장실, 회의실	사무실, 원장집무실, 소회의실

구분	구신관		구검진센터		구고압산소센터		비고
	1층	2층	1층	2층	1층	2층
용도	커피숍, 식당	의료기관 (치과,한의원), 의료용품판매점	장례식장		장의용품판매점	노동조합사무실	직영 또는 임대

□ 그 외 구건축물 활용계획(2단계)

□ 장례식장 시설 현대화 추진

∙ 협소한 시설공간을 고객중심으로 변경, 편의시설 확충 주민불편 해소

□ 기대효과

□ 기존건물의 노후화 억제 및 유휴공간 기능 재배치로 활용도 배가

건강증진센터 운영 활성화

❍ 현대 의료의 중요한 요인인 질병의 예방 및 조기진단을 위한

건강증진센터 이용율 확대로 병원 경영수지 개선

- 검진장비 및 시설 현대화로 최적의 의료서비스 제공 -

□ 운영실적 및 계획

구 분	‘14년도 계획	‘13년도 실적	비 고
검진수(명)	19,000	16,533	일반, 학생, 암

□ 건강검진 운영

□ 2013년도 서귀포지역 건강검진 수검율 분석

구 분	수검인원(명)		수검율	서귀포의료원 (명)
	수검 대상인원	수검 완료인원
일반	39,339	21,068	54%	6,879	33%
암	47,338	18,036	38%	6,392	35%
영유아	9,066	6,206	68%	372	6%

(2013, 건강보험공단 자료)

□ 5대암 검진(위암, 간암, 유방암, 대장암, 자궁경부암)사업

∙ 검진목표 : 15,200건 (‘13년도 13,039건 → 의심환자 진단 20건)

□ 운영 활성화 방안

□ 지역 공공기관 및 산업체, 의료원과 직원 건강검진 협약 체결

□ 건강검진 대상자에게 문자서비스(SMS) 등 검진안내 전송

□ 소수 근로자 중심 사업장에 대하여는 현지 방문 검진 추진

□ 학교방문 학생검진 및 지역축제 시 주민대상 건강검진 상담, 홍보

치매환자 조기진단 관리사업 추진

❍ 치매 고위험군 만60세 이상 대상으로 조기검진 실시로 치매환자 사전 발견·관리함으로써 치매노인 및 가족의 삶의 질 도모

□ 추진 상황

□ 치매검진사업 협약병원 지정 운영 : 2013. 3. 6

∙ 관내 3개 보건소 + 서귀포의료원 치매검진사업 협약 체결

□ 추진실적

구 분	진단검사(CERAD-K), 명				간별검사(확진 판정), 명
결과	정상	경도 인지 장애	알츠 하이머 치매	계	알츠 하이머치매	혈관성+ 알츠하이 머치매	기타	계
‘12년	16	53	159	228	33	34	3	70
‘13년	14	60	171	245	61	68	-	129

주) 기타 : 전두측두엽치매, 혈관성치매, 파키슨치매 각 1명

주) 검사과정 : 선별검사(보건소) → 진단검사(의료원) → 간별검사(의료원)

□ 추진계획

□ 2014년도 목표

구분	사업대상 (60세이상 여성)	진단검사	감별검사	비 고
계획(명)	20,547	270	감별검사 대상자의 80%	감별검사 : CT, 혈액검사

□ 보건소에서 치매선별 마친 후 현지방문 치매 진단검사 시행(3월부터)

∙ 진단검사 결과 감별검사 필요 자는 사전 통보, 내원하여 추가검사 실시

∙ 치매환자 진단 확진 판정자는 보건소 치매치료관리비지원 사업 안내

□ 기대효과

□ 치매 조기검진 효과로 그 가족의 경제적 부담 및 심리적 불안 저감

제주권역재활병원 운영 활성화 계획

❍ 전문 재활의료서비스 제공으로 공공병원으로서의 위상 정립

❍ 장애인의 교육·훈련·상담을 통한 조기 사회복귀 지원

□ 현황

□ 시설규모

∙ 부지 : 5,979㎡

∙ 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

∙ 병상수 : 150병상(재활치료, 특수치료, 입원실 등) * 현재 50병상 가동

∙ 진료과목 : 척추손상재활과, 근골격재활과, 소아재활과 등

□ 예산운영계획

(단위 : 천원)

세입예산	예산액	세출예산	예산액
사업수익계	4,215,298	사업비용계	4,215,298
의료수익 ․ 입원수익 ․ 외래수익 ․ 기타의료수익	2,796,825 1,963,280 552,730 280,815	의료비용 ․ 인건비 ․ 재료비 ․ 관리비	4,193,298 2,742,460 531,600 919,238
의료외수익	1,418,473	의료외비용 예비비	12,000 10,000

□ 추진방향

□ 도민 재활을 위한 최고의 공공병원으로의 위상정립

□ 환자수요를 감안하여 점진적으로 병상수 확대 및 필수인력 충원

※ 100병상 가동 및 日입원환자 80명이상 유치하여 적자 최소화

□ 추진계획

□ 제주권역 최고의 전문·특수재활의료서비스 제공

∙ 재활진료 전문화, 공공·특수재활프로그램 및 맞춤형 프로그램 운영

□ 제주권역 공공재활 전달체계 강화

∙ 국립재활원과 업무협약 체결 및 도내 재활병·의원, 유관기관 네트워크 구축

□ 공공보건의료지원 사업 전개

∙ 취약·소외계층에 양질의 재활서비스 제공, 장애인 건강프로그램 운영

□ 교육, 훈련, 상담을 통한 지역사회 자립 지원

∙ 수요자 중심 전문 재활교육, 장애발생예방 및 체험교육, 재활정보 제공

□ 공공기관 연계 중증장애인 일자리 창출 사업

∙ 중증장애인 고용 일자리 꿈앤 카페 운영

□ 병원경영 조기 안정화 및 도민 건강증진을 위한 운영병상 확대

∙  지역사회 의료수요 충족을 위하여 100병상 가동위한 인력 충원

□ 고객 만족도 제고를 위한 임직원 교육 및 연수활성화

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2014. 1. 31현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	7	2	5
서귀포의료원	7	2	5

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 서귀포의료원의 경영악화가 지속되고 있음에도 불구하고 의사의 고액연봉 계약은 의료원 경영정상화를 위하여 개선하여야 할 사항이므로 이에 대한 대책을 강구할 것	추진중
2	○ 서귀포의료원 구 건물 해체공사와 관련하여 석면제거 작업시 관련 규정을 준수할 것.	완결
3	○ 해녀잠수병 센터 운영에 따른 적자 부분은 도 수산정책과에 요청하여 보전하는 방안을 강구할 것.	추진중
4	○ 국민권익위원회에서 직원 및 직원가족에 대한 의료비 감면 비율을 조정하도록 권고 하였음에도 불구하고 이에 대한 조치가 이루어지지 않고 있는 바 국민권익위원회의 권고 사항을 조속히 이행할 것.	추진중
5	○ 서귀포 의료원의 자체 경영정상화 방안을 마련할 것.	추진중
6	○ 서귀포의료원 병원 신축에 걸맞게 노후 장비를 조속히 교체 할 것.	완결
7	○ 전년대비 미수금이 급증하고 있는바 미수금 회수에 대한 대책을 강구할 것.	추진중

□ 목   록

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 730-3815
1. 서귀포의료원의 경영악화가 지속되고 있음에도 불구하고 의사의 고액 연봉 계약은 의료원 경영정상화를 위하여 개선하여야 할 사항이므로 이에 대한 대책을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ “진료실적수당 지급 규정” 개정 추진 □ 제129차 정기이사회에서 진료과별 목표 및 수입액 산정시 재료비를 제외하는 안건을 상정하여 심의하였으나 차기이사회에서 재 심의키로 하여 보류 □ 향후계획 □ 2014년도 차기이사회에 진료실적수당 규정 개정 재상정 심의 • 총수익 기준의 진료실적수당 산출방법을 재료비를 제외하여 수익을 산정하고 진료과별 수입목표액을 정하여 진료실적 수당을 산출할 수 있도록 개정 □ 조속히 진료실적수당 지급 규정을 개정하여 적절한 진료실적수당을 지급할 수 있도록 노력하겠음
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ● ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 730-3817
2. 서귀포의료원 구 건물 해체공사와 관련하여 석면제거 작업 시 관련 규정을 준수할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 2013년 11월 06일 금호건설로 공문발송 • 철거시 발생되는 석면처리를 적법한 절차에 따라 처리 요청 • 비산먼지 발생하지 않도록 보양(가림막)시설 설치 □ 2013년 11월 13일자 회신 • 폐기물관리법 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) 및 동법시행규칙 제18조(사업장폐기물배출자의 신고)에 따라 석면처리 신고 및 완료보고 • 서귀포시청 녹색환경과에 비산먼지 신고를 득한 후 살수처리를 통한 비산먼지 발생 억제 후 철거공사 완료
처리상황	완결 ( ● ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 730-3812

3. 해녀잠수병 센터 운영에 따른 적자 부분은 도 수산정책과에 요청하여 보전하는 방안을 강구 할 것.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 설치현황

최초설치일	면적	장비규모	비 고
2009. 10. 21	93.95㎡	3인용 복실가압챔버(1대)

□ 인력현황

- 의사 1명(가정의학과), 간호사 2명(기존 3명에서 2명으로 축소)

□ 2012년 까지 센터 운영실적                            (단위 : 명)

구분	계	잠수(해녀)	다이버	기타(일반)	비고
2010년	1,339	1,207	111	21	복실
2011년	2,188	2,068	116	4	복실
2012년	1,651	1,578	70	3	복실

□ 2012년도 운영실적                         (단위 : 명, 천원)

진료인원	진료수입	비용	진료손실금	비 고
1,651	72,824	226,043	153,219

□ 향후계획

□ 적자보전방안이 마련될 수 있도록 제주특별자치도 수산정책과로 지속적인 요청노력

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ● ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 730-3813

4. 국민권익위원회에서 직원 및 직원가족에 대한 의료비 감면 비율을 조정하도록 권고 하였음에도 불구하고 이에 대한 조치가 이루어지지 않고 있는바 국민권익위원회의 권고 사항을 조속히 이행할 것.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 4차 교섭(‘13. 1.11일) 시 노동조합에 국민권익위원회의 권고에 따라 진료비 감면과 관련한 단협 갱신(안) 제시

․갱신(안)

현 행	갱 신(안)
․직원 본인 50% 감면 ․직원 본인 산부인과 초음파검사 100% ․부양가족 30% 감면 ※ 부양가족 : 배우자, 본인 및 배우자의 부모, 조부모, 자녀외에 형제자매(의료보험카드 등재 또는 주민등록표상 주소지를 같이 하는 자) ․간접고용 근로자 50% 감면	․직원 본인 30% 감면 ․직원 본인 산부인과 초음파검사 50% ․부양가족 20% 감면 ※ 부양가족 : 배우자, 본인 및 배우자의 부모, 조부모, 자녀외에 형제자매(의료보험카드 등재 또는 주민등록표상 주소지를 같이 하는 자) ․간접고용 근로자 30% 감면

○ ‘13. 11. 5일 노무사에게 병원에서 일방적으로 진료비 감면을 조정해도 되는 지 자문을 구함

․근로자 대우에 관한 사항으로 단협 개정없이 일방적인 시행 시 노동조합에서 단협위반으로 부당노동행위 제기 또는 계약위반에 따른 손해배상 청구 제기 우려된다는 회신

○ ‘13.11.26일 노동조합에 단체협약 제81조 갱신 요구 공문 발송

○ ’14.1.29일 현재 28차 교섭까지 진행하였으나 의견차이로 조정이 안 됨

□ 향후계획

□ 노무사 자문을 통해 노동조합과의 원활한 합의로 조속한 시일내에 진료비 감면 권고사항이 이행될 수 있도록 노력하겠음.

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ● ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 730-3812
5. 서귀포 의료원의 자체 경영정상화 방안을 마련할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 경영정상화를 위한 2014년 사업 방안 마련 • 의료원 기능 특성화 사업 신청 • 우수 의사 확보를 통한 진료과 신설 및 확대 개설 • 지역주민의 의료비 경감 사업 • 부대사업 활성화 • 의료관광 유치 기반 마련 • 경비절감 노력 □ 향후계획 □ 의료원 기능 특성화 사업(국고 절충) • 심장내과 신설 - 의사 1, 간호사 2명 배치 • 24시간 분만가능 산부인과 신설- 의사 2, 간호사 2명 배치 - 2. 3일자 산부인과(산과전문) 전문의 1명 채용 - 소아과 전문의 1명 추가채용 계획 □ 진료과 신설 및 확대 개설 • 비뇨기과 신규 개설 - 의사 1, 간호사 1명 배치 - 비뇨기과 전문의 1명 채용하여 개설완료 • 신경과(뇌전문) 추가 개설 - 의사 1, 간호사 1명 배치 - 신경과 전문의 1명 채용 계획 □ 지역주민의 의료비 경감 사업(국고 절충) • 보호자 없는 병실 운영 48병상 - 보호자 없는 병실 30병상을 승인받았으나 간호사를 채용하지 못해 운영이 보류되어 있는 실정임 • 호스피스 병동 운영(5인실) • 가정간호 사업 □ 부대사업 활성화 • 장례식장 증설 및 현대화 등 • 장의용품 판매 추진 • 편의점 1개소 추가 운영 • 구 건물 리모델링 사업 완료 후 수익창출 시설(1~2층) 활용 □ 의료관광 유치 기반 마련 • 건강검진과, 성형외과 등 관광패키지와 결합된 진료프로그램 개발 계획 □ 경비절감 노력 • 현 정원 유지 - 특수직 제외 • 의사 인건비 수당 상한제 규정 개정 • 진료과별 목표 수익 설정 • 2014년 직원임금 동결(전 직원 의견수렴, 노동조합 협의 진행 중) • 각종수당 발생 최소화 (휴일‧연차수당, 개원기념일, 노조창립일 등)
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ● ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 730-3817
6. 서귀포의료원 병원 신축에 걸맞게 노후 장비를 조속히 교체 할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 오랜 사용으로 노후된 의료장비 교체 • 2011년 : MRI등 30종 (4,149백만원) • 2012년 : 마취기등 70종 (4,033백만원) • 2013년 : 수술대등 59종 (4,040백만원) □ 향후계획 □ 2014년 뇌파검사기등 25종(1,260백만원) 구입 예산 기 확보 □ 심장초음파기등 5종(2,560백만원)은 2014년 기능특성화 사업계획 제출 상태로 지속적인 구입예산 확보 노력으로 노후 의료장비를 교체토록 하겠음
처리상황	완결 ( ● ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 원무과 (☎) 730-3151
7. 전년대비 미수금이 급증하고 있는바 미수금 회수에 대한 대책을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 건강보험 및 의료급여환자 국민건강보험 심사평가원 미수금 및 자동차 보험환자, 산재환자 기관미수금으로 분류 청구 □ 국민건강 보험심사평가원에 전월발생 미수금을 당월에 청구하며 청구시점으로 3～4주 이내로 미수금 회수가 되고 있음 □ 향후계획 □ 전년도보다 미수금이 급증한 이유는 전월 기관미수금 발생한 금액으로 조속히 청구하여 기관미수금 회수에 최선을 다하겠음
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ● ), 추진불가 ( )